度人力资源部门经营与预算计划书范本.doc

XX股份有限公司 2011年度经营计划与预算 部门：人力资源部 审核： 批准： 目 录 第一部分 2011年公司总体目标 2 一、 公司五年战略发展目标综述 3 二、 公司2011年经营目标 3 第二部分 部门2011年年度工作计划书 3 一、 目标设定 3 二、 组织设置 4 1. 部门架构图 4 2. 部门各机构组织职责说明 4 3. 人员编制计划 4 三、 年度工作计划月度分解 5 四、 年度预算 6 第一部分 2011年公司总体目标 公司五年战略发展目标综述 成为本行业第一品牌； 大力开拓海外市场，在欧洲建立办事处； 产品系列以30%速度递增； 公司2011年经营目标 销售目标：外贸销售额X亿元人民币；国内销售额X亿元人民币； 其它关键目标指导要求： 交期达成率≥90% ； 质量指标： 业务接单的出货检验合格率≥97%：指客户收货后或客户代表现场对成品检验合格的订单数占外贸事业部与国内事业部总出货单数的比率。 品牌产品出货检验合格率≥99.5%：指品牌的客户收货后对品牌产品检验合格的产品数占订单总数的比率。 客户满意度：年度客户满意度≥95% 经营管理工作重点项目说明： 继续稳步推行生产改革； 推行ISO9001:2008质量管理体系； 推行企业文化建设； 继续加强6S的实施； 注：财年定义：为每一年的1月1日至年的12月31日为一个完整的财年，2011财年为：2011年1月1日至2011年12月31日。 第二部分 部门2011年年度工作计划书 目标设定 说明：请在《部门经营目标》的子表“目标管理及绩效标准表”中编辑。 填写内容包括： 指标名称 指标算法 指标说明 目标配分：即权重占比，总分100分。如权重占比40%，则目标配分：40。 数据来源及收集要求：即明确统计数据的来源。如：“人力资源部提供，总经办审核汇总” 参考：如营销中心销售目标达成率 组织设置 部门架构图（请参考“中心与部门定义书”） 部门各岗位/班组职责说明（请参考“中心与部门定义书”） 培训岗：组织调查各用人部门及员工的培训需求，组织制定培训计划，组织实施、督导检查培训情况，并作培训效果评估，同时负责培训中心具体的工作执行。 绩效岗：制定公司的绩效管理体系、管理制度、工作流程，并根据企业发展制定相应的绩效 考核体系，组织相关人员编制考核表，指导各部门经理实施绩效考核工作，总结考核资料，提出对各类相关人员的奖惩等处理意见。 薪酬岗：协助部门经理不断完善公司的薪酬福利制度，并执行薪酬的核算及相关数据的分析 统计，为企业薪酬决策提供数据支持。 招聘岗：根据企业人力资源的人力需求制定合理招聘计划，采取有效招聘渠道，完成招聘计划。 人事行政岗：负责公司考勤管理及其他日常行政工作，同时协助部门各岗位做好员工关系处理。 经理助理：协助人力资源部经理组织制定或完善人力资源管理的相关制度并组织实施、并负责绩效制的人员的招聘及薪酬的核算。 人员编制计划 岗位/班组 现配置人数（人） 2011年拟增配人力计划（人） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 拟增配合计（人） 经理助理 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 培训岗 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 绩效岗 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 薪酬岗 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人事行政岗 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 招聘岗 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 备注（增加人员的岗位说明）： XXXXXXXX 年度工作计划月度分解 人力资源部 部门2011年度工作计划表 年度：2011 部门：人力资源部 负责人： 部门经理 计划制定时间： 2010 年 12 月 18 日 月份 内 容 完成时间 直接责任人 需要的协助 考核要点 备注 七 年度优秀员工评比 确保评出优秀员工确实符合评比条件。 年度薪酬调整 薪酬调整需注意系统、公平和合理性。 培训中心教育正式运行 课程体系开发的完整 内部讲师的师资评估。 八 残疾工相关工作申报 资料提交准确及时。 各职位的任职资格标准评定 需成立任职资格评定委员会，评定因谨慎，严肃并公平，做到人员稳定. 九 岗位价值评估 评估作到科学体系及认可 人力资源HR ERP体系规划 系统规划评估实用、体系、价值 十 ERP项目初建 试运行 十一 职位体系梳理 职位体系