表 洗煤厂危险源辨识注册表.doc

平煤股份六矿 洗煤厂风险管理表 风险管理小组名称： 洗煤厂风险预控管理小组 填 报 日 期：二〇一三年十二月二十八日 填 表 人： 刘建峰 风险管理小组组长： 王少辉 任文涛 单位（区队）负责人： 王少辉 任文涛 专 业 副 总： 洗煤厂危险源辨识注册表 任 务 任务具体工序描述 危险源/危险因素 风险类型 风险及其后果描述 事 故 类 型 风险评估 管 理 对 象 管 理 标 准 主 要 责 任 人 直接 管理 人员 主要 监管 部门 主要 监管 人员 管 理 措 施 可能性 损失 风险值 风险等级 1、负责洗煤厂安全生产工作 1、班子团结，责任明确 1责任划分不明确 管 工作混乱，工作任务不能顺利完成 其他事故 J3 E2 6 一般 管理人员根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况制定岗位职责 厂长 组干科 组干科 对岗位职责编写情况进行监督检查，发现未制定岗位职责或职责不明确、不合理的情况，要求进行改进 建立健全班组规章制度 1班组规章制度不健全 管 规章制度制定不完善，缺少制度约束力,造成职工管理困难，违章，造成事故 其他事故 I4 E2 8 一般 必须完善班组规章制度 组干科 组干科 厂长、书记及各分管干部、技术员要共同讨论，制定班组建设考核奖罚制度初稿，并把初稿发到班组进行讨论，广泛征求意见，最终制定完善的班组建设考核奖罚制度 开展形势任务教育 1形势任务教育开展不到位 人 职工不清楚当前形势，队伍不稳定 其他事故 J3 E2 6 一般 定期对全职工进行形势任务教育，利用玫前会、班后会、学习日等形式 厂长 组干科 组干科对开展情况进行考核，开展不认真或没有开展的给予一定的处罚 严格班组考核 1激励约束机制不健全 管 激励约束制度不健全，职工积极性不高，违章，造成事故 其他事故 I4 F1 4 一般 班组建设考核奖罚制度必须严格进行落实组干科 组干科 厂长、书记及各分管干部要严格按照班组建设考核奖罚制度对各个班组进行考核，以督促班组建设逐步推进 2、激励约束机制执行不好 人 激励约束机制执行不好，不能充分激发职工搞好班组建设的积极性 其他事故 I4 F1 4 一般 班组建设考核奖罚制度必须严格进行落实组干科 组干科 厂长、书记及各分管干部要严格按照班组建设考核奖罚制度对各个班组进行考核，以督促班组建设逐步推进 5、队务公开 1队务不公开或公开不及时 管 职工思想有波动，导致队伍不稳定 其他事故 K2 E2 4 一般 对队里开展的工作及时给职工进行公布，有错误的及时改正 厂长 组干科组干科对工作开展的情况给予定期监督指导 参加矿组织的会议1、未参加会议 人 不了解矿生产、安全等各方面的工作部署，错误地安排本队工作，扰乱矿正常的生产秩序，影响生产，受处罚 其他事故 K2 E2 4 一般 ，安排工作 组干科组干科召开班前会之前主持班前会人员必须详细了解上一班工作情况及本班安排工作任务，按照当班出勤情况合理安排当班工作 2、参加会议 人 遗忘矿、科等单位的工作部署，无法正确在队内传达，扰乱矿正常的生产秩序，影响生产，受处罚 其他事故 K2 E2 4 一般 要按时参加矿、厂各种会议，认真记录 组干科组干科接到通知要及时通知相关人员，按时参加会议 1、严格干部考核 1对干部考核不严 人 没有约束力，挫伤干部工作积极性 其他事故 J3 D3 9 中等 书记对本进行按照制度认真考核， 组干科 组干科 对违反制度的干部给予处罚 加强班组建设 1不能自觉组织学习，提高自身安全、技术素质 人 不能及时发现各类隐患，影响安全生产 其他事故 I4 F1 4 一般 班组长必须自觉组织全组人员进行安全知识学习，提高全组人员安全意识 书记 组干科组干科1、、书记及各分管干部要督促班组长组织全组进行安全学习；2、队里每月对各个班组进行安全知识考试，以督促各班组进行安全学习，根据考试成绩对各班组进行考核 抓