农二师团通天河月牙湖旅游区建设项目可行性研究报告.doc

农二师21团通天河月牙湖旅游区建设项目 可行性研究报告 第一章 总 论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 新疆生产建设兵团农二师21团通天河月牙湖旅游区建设项目 1.1.2 项目建设单位及法人代表 建设单位：新疆生产建设兵团农二师21团 法人代表：方启超 （农二师21团团长） 1.1.3 项目主管部门 新疆生产建设兵团农二师计划委员会 1.1.4 项目建设地点 新疆生产建设兵团农二师21团(和静县开来镇) 1.1.5 可行性研究编制单位 可研报告编制单位：新疆生产建设兵团工程咨询中心 资质证编号：工咨甲9501018 1.2 可行性研究依据 ⑴《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》 ⑵《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标》 ⑶《新疆旅游业发展与布局规划1996—2010年》 ⑷《巴州旅游业发展“十五”计划及2015年远景目标规划》 ⑸《新疆旅游管理条例》 ⑹项目单位的委托书 1.3 主要建设内容 ⑴水上乐园；⑵民族风情园；⑶动物园；⑷自然植物园；⑸天然游泳池；(6)休闲钓鱼；(7)田园风光区；(8)观光农业园；(9)附属工程设施；(10)基础设施配套。 1.4 投资计划及效益 1.4.1 投资计划 本项目建设期为二年，项目总投资1016万元，其中：工程费用815万元，其他费用40万元，基本预备费68万元，建设期利息31万元，流动资金62万元。 1.4.2 效益 全部投资税后财务内部收益率 17.08% 全部投资税后财务净现值(I=10%) 345万元 全部投资税后投资回收期 6.63年 借款偿还期 4.98年 详见表1-1 主要技术经济指标 表1-1 　 　 序号 指 标 单 位 量 1 总投资 万元 1016 2 其中：固定资产投资 万元 954 3 年销售收入(以2008年为例，以下同) 万元 401 4 年销售税金及附加 万元 22 5 年总成本 万元 193 6 年利润总额 万元 186 7 年税后利润 万元 125 8 财务内部收益率(税后)(I=10%) % 17.08% 9 (税后) 345 10 借款偿还期 年 4.98 11 投资回收期 年 6.63 12 投资利税率 % 18.00 13 投资利润率 % 16.04 14 资本金利润率 % 32.21 第二章 项目建设的必要性 2.1 项目背景 2.1.1 项目单位概况 21团是新疆生产建设兵团农二师所辖团场之一，农场现有人口11024人，其中:从业人员为4152人，占总人口的37.66%。1999年国内生产总值6907万元，其中：第一产业3690万元，第二产业1713万元，第三产业1504万元。 近年来，随着西部的开发，巴州地区旅游业和21团特色旅游的较快发展较快，未来旅游业的发展极有可能成为新的经济增长点。 2.1.2 项目背景 ⑴新疆是国家西北地区重要的经济战略发展区，又是边疆少数民族地区，党和国家领导人对新疆的发展和稳定十分重视。1998年7月，江泽民总书记考察新疆时，希望新疆要充分利用亚欧大陆桥和向西开放的优势，努力开拓中亚、西亚国际市场，发展旅游业，使新疆成为我国向西开放的前沿阵地。朱总理视察新疆时提出，发展旅游业，投入少、效益高，还可以提高知名度。建议新疆做好旅游开发这篇文章。 ⑵国家和自治区提出“积极发展第三产业”。自治区在《自治区国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》中确定：注重发展国际旅游、边境跨国旅游，积极发展国内旅游，以乌鲁木齐旅游区为“龙头”，以丝绸之路旅游线为主干，加快开发类型多样、特色鲜明的新景区、新线路，突出奇特的大漠景观和浓郁的西域风情，积极开发新、奇、险、特的旅游项目和富有民族特色的旅游产品，努力提高旅游层次和文化内涵。大力改善旅游基础设施，不断提高服务水平。加强旅游客源市场的开发和促销宣传，增强我区在全国旅游创收的地位，建成我国西部重要的旅游区，这为巴州地区的旅游业发展指明了方向。 ⑶旅游业是综合性很强的经济产业，也是新疆第三产业的龙头和支柱，在推动深化改革，扩大对外开放，改善投资环境中起着先导作用。21团抓住国家实施西部大开发的时机，进行通天河旅游区项目建设，可为21团及周边县市提供景观独特、功能齐全、旅游产品丰富的休闲、观光胜地；加速发展旅游业，实施资源优势转换，对21团起着举足轻重的作用。从21团综合资源开发诸