04年年度计划胡克武20031113BBBB.ppt

* 第二部分 廊坊燃气2004年经营管理思路及目标 一、廊坊燃气2003年业绩预测 （一）经营指标预测 续表1 续表2 （二）03年经营指标完成原因分析 1、公司整体士气高涨。业绩指标成为公司全体员工的共同目标。激励措施的落实。 2、打败竞争对手（热力公司），采暖炉合同（1047.33万元），拿下阿尔卡迪亚立户和采暖炉合同标的总额达到1497.93万元。 3、采取各种措施运作成功工业用户，利用各种资源运作事业单位用户，并都以较高价格签约。 4、老户开发取得突破性进展。 5、气费收入和利润对整体目标贡献的凸显，激发了市场部人员在工商户、采暖炉开发的热情和韧性。 （三）．廊坊燃气2003年市场的重要举措 （四）2003年廊坊燃气经营检讨表 续表 二、2004年经营目标计划 （一）年度经营指标计划表 续表1 续表2 续表3 新建民用户建设费与气费 市场开发目标（单位：万元）： ? 发展民用户8000户，采暖炉3000台，热水器2000台； ?? 安装民用户8000户，采暖炉2000台，热水器2000台； （图7） （二）民用户市场分析 老户（集体户与零散户）建设费与气费 03年发展安装老户1050户，实现收入315万元； 预计04年发展集体老户500户，零散老户110户，实现收入183万元；? ? 关键策略： 蔡庄改造项目、万庄生活区项目改造； 市场开发目标（单位：万元）： （三）工商户市场开发 发展工商户开口气量42800方；实现收入860万元； ? 关键策略： ?? 大王古庄工业用气为主攻方向，锦绣大厦、联通大厦、立邦二期、武警学院为必保项目 市场开发目标： （四）2004年市场开发详细计划分解 ? 续表2 续表3 *