硫酸钙晶须及下游产品的项目.ppt

项目优势 万润项目 同行业 技术的先进性 采用中性物料进入反应陈化，减少湿品在生产过程中洗涤的工艺流程；干燥采用静态、循环带式滚动工艺，煅烧温度达650度以上，结晶水控制在1%以内 同行业厂家采用初始乳液进入陈化反应，以电或煤提供烤房热能静态干燥；工艺复杂，成本居高，产能受限与长径比质量低，不宜工业规模化生产 工艺的创新性 改用以水代替乙醇作分散剂，在特定的配方和工艺参数下制得改性硫酸钙晶须，其活化指数（疏水性）在70—90%以上，晶须长径比在50以上；显著特点是生产成本低、产品质量高、滤液循环套用，无“三废”排放，绿色环保 同行业的生产方法，以乙醇或丙酮作分散剂，产品活化指数仅达10—20%，长径比仅8—20左右；生产成本高，“三废”排放不环保，投入资金大 研发的专业性 国内独家专业性规模化生产硫酸钙晶须的厂家，与四川大学合作，建立省级技术研发中心，研发自主知识产权，独特的生产方法 国内同行业厂家还未建有专业性技术研发机构和生产、销售的企业质量标准，基本运用临界产品生产相关参数值的技术合成 项目的先进性与创新性对比表 第三部分 财务分析 1、晶须项目的主要经济指标（不包含下游产品） 2、风险性分析 按年产3万吨硫酸钙晶须达产年分析，变动成本为16062.4万元，固定成本为4590.3万元，年新增销售收入为30769.2万元，增值、所得税金及附加5641万元，项目税后利润4475.5万元。盈亏平衡点31.84%。 （一）盈亏平衡分析 通过对产品销售价格、原辅料价格、建设投资3个单因素分析如下表： （二）敏感性分析 变化因素 变化率 内部收益率 敏感度系数 基本方案 39.24% 产品价格 25% 57.50% 1.86 -25% 18.07% 2.16 原辅材料价格 25% 30.38% -0.90 -25% 47.43% -0.83 建设投资 25% 31.98% -0.74 -25% 49.77% -1.07 备注：财务评价指标为所得税后指标 项目财务敏感性分析表 从上述分析可以得出：项目效益较好，即使价格波动25%，内部收益率仍高于基准收益率12%。主要原因是项目产品在国内属首创，技术先进，具有较高的利润空间。项目风险可控，抗风险能力较强。 产业带动作用明显 带动大量就业 节能减排效果显著 提升当地资源附加值 本企业新增就业430人 先进的生产工艺 促进地区产业结构优化升级，国家战略性新兴产业 带动当地采矿、运输、包装行业发展 先进的节能设备 自主知识产权，重大技术突破 为当地提供大量就业机会 建筑的节能设计 项目建成后年产硫酸钙晶须与橡塑制品39000吨销售收入5.985亿元元，净利润1.5万元，税金8510万元。 　 本项目万元产值能耗0.42吨标准煤，大大低于平均0.98吨标准煤的行业水平，国内外同行业领先 3、社会效益评价 4、环境保护与节能减排 （一）环境保护 本项目滤液水循环套用，无“三废”排放，采取相关措施对燃气锅炉，生活污水等进行处理，对周边环境的影响降到最低，生产设计达到国家对环境监测的标准。项目在实施前经四川省环保厅进行环评，以“川环审批【2011】518号”文件，批复同意本项目环境影响报告书。 ( 二 )节能减排 我公司“高补强性改性硫酸钙晶须生产方法”属于国内首创，产品生产设备筛选设计经试验确定最佳工艺的流水生产线，滤液循环套用，反应条件温和，设备通用易操作；热能二次回收利用，提高陈化反应与干燥煅烧速度，节能减排，运行成本低。国内同行业一般采用常压酸法、水热法等制备，设备功效低，工艺陈旧，滤液不能循环套用，运行成本高。 第四部分 发展规划 投资规划及情况介绍 项目 一期 二期 三期 总投资（万元） 4553.5 5000 9780 开工时间 2011.12.25 2013.9.5 2014.9.1 竣工时间 2012.11.30 2014.3.30 2015.12.30 固定资产投资（万元） 房屋建设投资 1399.91 750 1970 附属工程投资 431.68 0 350 购置土地费 154 0 0 生产设施设备 1028.8 2500 5160 办公设施设备 66.62 0 0 生活设施设备 58.81 0 0 化验设施设备 15.75 50 0 合计 3155.67 3300 7480 项目前期费用（万元） 639 200 300 流动资金（万元） 758.83 1500 2000 生产线数量（条） 晶须 2 2 5 下游产品 0 2 4 年产量（吨） 晶须 2100 9600 25000 下游产品 0 4000 14000 1、本项目实行分期建设及分期投资经济效益概况 投资收益预计及情况介绍 项目 一期 二期 三期 年份