- 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
责任成本管理检查工作底稿之一
责任成本管理检查工作底稿之一(项目-责任体系)
被检查单位: 检查时间:2009年 月 日至 月 日 检查目标:责任成本管理机构、人员情况;制度体系;编制责任预算情况,台账用计算机软件管理情况。
检查程序及主要内容:
1、分管成本的项目领导 : ,责任成本管理牵头部门: 人数: ,
名单
序号
姓名
性别
职称
专业
岗位
2、项目责任成本管理制度体系:
序号
办法名称
发文时间
发文单位
在项目执行情况
3、责任预算编制情况:
项目合同总额
责任预算总额
项目预期收益率
责任预算编制时间
最近一次预算调整金额
最近一次预算调整时间
调整后
收益率
4、台帐管理方法:
检查结论:
小组长签字: 检查人员签字:
责任成本管理检查工作底稿之一(项目-二次分解)
被检查单位: 检查时间:2009年 月 日至 月 日 检查目标:二次分解到责任人、责任合同,责任合同奖罚情况。
检查主要程序及方法:逐一核对二次到各中心和责任人的合同、工程单位、材料控制数量,查看对责任人每月的奖罚情况。
检查内容:
1、责任预算分解情况:
序号
责任中心名称
责任预算额
编制时间
编制依据
是否签订合同
是否调整
2、各责任中心责任预算编制及执行情况:
3、奖罚情况:
检查结论:
小组长签字: 检查人员签字:
责任成本管理检查工作底稿之一(项目-方案预控)
被检查单位: 检查时间:2009年 月 日至 月 日 检查目标:预控办法、项目方案和设计优化情况及论证、预控的效果及对有功人员的奖励情况。
检查程序及主要内容:
1、方案预控办法的基本要点:(1)方案预控的时效性,时间要求;(2)方案预控责任的划分,每个部门在方案预控中的职责;(3)明确哪些方案必须进行预控;(4)要有奖励办法。
2、重大方案的经济比选:(1)至少有2种方案可供选择;(2)每种方案的成本都应以数字的形式出现;(3)大型临时工程、对项目盈亏影响较大、进行变更的项目原则上应进行经济必选。
序号
工程内容
方案描述
工期
成本总额
备注
1
方案1:
方案2:
2
方案1:
方案2:
3、预控的效果及兑现情况
检查结论:
小组长签字: 检查人员签字:
责任成本管理检查工作底稿之一(项目-工程数量控制)
被检查单位: 检查时间:2009年 月 日至 月 日 检查目标:查看工程数量控制办法,检查对上、对下计价单;各种工程数量台账;年初、月初计划;工程数量对比分析、节超原因及奖罚。
检查程序及主要内容:
1、工程数量控制办法的基本要点:(1)工程数量控制的责任制建立情况;(2)工程数量控制的流程;(3)工程数量控制的奖罚;(4)结合本项目实际情况的工程数量控制重点。
2、工程数量控制合同:(1)合同签订时间与该单项工程开工时间的关系;(2)合同中有无明确的工程数量控制目标;(3)已开工工点是否都已签订责任合同。
工点名称
开工时间
责任合同签订时间
责任人
备注
3、工程数量台帐的基本要求:(1)至少包含实际计价数量、现场实际测量数量;(2)工程数量台帐应按工点来设置;(3)每月对下计价完成后应及时登记台帐。
4、对上、对下的计价台帐:
5、节超分析及考核兑现:(1)每个工点对下计价细目的节超数;(2)每个节超产生的原因(3)针对节超的原因实施的奖罚和处理(拟实施变更还是处罚)
检查结论:
小组长签字: 检查人员签字:
责任成本管理检查工作底稿之一(项目-材料成本控制)
被检查单位: 检查时间:2009年 月 日至 月 日 检查目标:检查材料招标资料;各种合同;月初计划;材料进、领、盘点统计表;周转材料及小型机具台账;材料节超分析、奖罚。
检查程序及主要内容:
1、物资招标:(1)招标范围,原则上自购主材都应进行招标;(2)招标邀请;(3)投标书;(4)评标办法及结果。
序号
招标内容
投标单位
标书主要指标
备注
2、采购合同:原则上自购材料都应有合同
序号
采购材料名称
供货单位
合同编号
单价
签订时间
备注
3、材料月采购计划:
4、工点限额发料:(1)有没有限额,(2)按工点建立台帐;(3)发料登记的及时性
5、按月盘点:(1)有相关单位签字的盘点表,至少有被盘点对象和组织盘点人员的签字;(2)盘点的及时性和统一性,要与对下计价的时点一致;(3)完整性,只要设有料库的核算对象都应该进行盘点;(4)连续性,每个月都应进行盘点。
6、周转器材及小型机具:(1)有无管理办法,尤其是周转器材的使用及核算(是否及时足额摊销);(2)实行台帐管理。
7、节超分析及考核:(1)每月,每个工点(工队)都
您可能关注的文档
最近下载
- 六年级下册总复习《比和比例》说课稿.pdf
- (2023正式版)JBT 14355-2023 发动机尾焰测温用钨铼热电偶丝 .docx VIP
- 骨架油封结构型式标准用途..docx VIP
- 2024第六届(2024年)“信用电力”知识竞赛活动总试题库资料-上(单选题汇总).pdf
- (完整word版)全新版大学英语综合教程4课文原文及翻译.pdf VIP
- 京能集团招聘笔试题库2023.pdf
- 抗震支架施工方案.doc
- 代买车辆协议书(精选5篇).docx VIP
- USP 1207.1 包装完整性和测试方法选择(中英对照).doc
- 山西梅园许村煤业有限公司120万ta矿井兼并重组整合项目环境影响报告书(公示版)-副本.doc VIP
文档评论(0)