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质量管理案例下载-样例.doc
目 录
表1 发达电器公司2003年度审核计划(集中式)
表2 发达电器公司2003年度审核计划(滚动式)
表3 发达电器公司质量管理体系内部审核计划
表4 某总装车间检查表
表5 内部审核过程的检查表
表6 采购过程检查表
表7 不符合报告
表8 内部质量管理体系审核报告
表5-4 发达电器公司内审质量管理体系有效性的评价意见
审核依据案例
1.公司简介
2.组织结构图
3.QMS质量职能分配表
4.生产工艺流程图
5.不符合报告练习
表1 发达电器公司2003年度审核计划(集中式)
序号 受审核部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 企业管理办公室 ▲ ▲ 2 管理者代表 ▲ ▲ 3 最高管理者 ▲ ▲ 4 开发部 ▲ ▲ 5 生产部 ▲ ▲ 6 检验部 ▲ ▲ 7 板金车间 ▲ ▲ 8 装配车间 ▲ ▲ 9 采购部 ▲ ▲ 10 销售部 ▲ ▲ 11 客房服务部 ▲ ▲ 12 人事部 ▲ ▲ 13 设备部 ▲ ▲ 14 仓库 ▲ ▲
表2 发达电器公司2003年度审核计划(滚动式)
序号 受审核部门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 企业管理办公室 ▲ 2 管理者代表 ▲ 3 最高管理者 ▲ 4 开发部 ▲ 5 生产部 ▲ 6 检验部 ▲ 7 板金车间 ▲ 8 装配车间 ▲ 9 采购部 ▲ 10 销售部 ▲ 11 客房服务部 ▲ 12 人事部 ▲ 13 设备部 ▲ 14 仓库 ▲
表3 发达电器公司质量管理体系内部审核计划
一、审核目的:评价公司2000版质量管理体系的符合性,发现质量体系改进的机会,为迎接认证机构的认证审核做好准备。
二、审核范围:家用空调器产品的设计/开发、生产/制造、安装、服务及其管理活动。
三、审核准则:GB/T19001-2000标准、公司质量管理体系文件(B版)、适用的法律法规。
四、审核日期:2002年11月3日至5日
五、审核组成员:
组长:许亮(质量管理部副部长、第一小组组长)
组员:张黎(第一小组)、王旭(第二小组组长)、高小雪(第二小组组员)
六、审核日程安排及分工:见附件
七、受审核者需提供的资源:
每个部门确定1名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。
八、跟踪行动要求:
审核中发生的任何不合格项,由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施,有关部门负责实施纠正措施,质量管理部将组织纠正措施的跟踪验证。
九、其他
编制:许亮 2002/10/20 审核:李丁(质量管理部部长)2002/10/23
批准:宋春刚(管代)2002/10/25 2002/10/28前发至各受审核部门与场所
附件:
发达电器公司质量管理体系内部审核日程安排
日 期 时 间 一 组 二 组
11月3日 8:30-9:00 首次会议 9:00-12:00 审核最高管理者和管代4.1、5、6. 1、8. 1、8.2.2、8.5.1 13:30-15:00
15:00-17:00 生产部
7.1、7.5、8.2.3、8.3、6.3、6.4
板金车间
7.1、7.5、8.2.4、8.3、6.3、6.4 质量管理部(检验科及测试室)
8.1、8.2.3、8.2.4、6.3、6.4、8.3、8.5.2、4.2.3、7.6 17:00-18:30 审核组内部会议(沟通一天审核的情况)
11月4日 8:00-10:00 蒸发器、冷凝器(两器)车间
7.1、7.5、8.2.4、8.3、6.3、6.4 质量管理部
4.1、4.2.1、4.2.2、8.2.1、8.2.2、8.4、8.5.3
10:00-12:00 前处理及涂装车间
7.1、7.5、8.2.3、8.3、6.3、6.4、7.6 采购部(含材料及零件仓库)
7.4、7.5.4、7.5.5
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