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2018年市文联 部门预算有关情况的说明  第一部分 部门概况 一、主要职能 市文联是青岛市各文学艺术团体和文艺工作者的联合组织。主要职能是： 　　1、贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。 　　2、组织文艺工作者开展文艺活动；发现和培养文艺人才；表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。 　　3、开展文学艺术领域的学术研究和交流；参与全市有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估；组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。 　　4、增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往，开展国际文化交流与合作。 　　5、参与制定地方性文艺法规；反映文艺工作者的意见和要求；协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。 　　6、对全市性文艺家协会、学会、研究会、区市文联和文艺协会进行指导、协调、联络工作。 　　7、主办《青岛文学》文艺月刊。 　　8、维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。 　　9、承担市委、市政府交办的有关事项。 二、机构设置 市文联机关内设机构共4个，分别是：办公室、协会部、组联部、理论研究室。 三、预算单位构成 市文联部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。 纳入市文联2018年部门预算编制范围的预算单位共2个，包括： 1、市文联本级 2、青岛市文学创作研究院  第二部分 2018年部门预算情况和重要事项说明 一、2018年部门预算情况说明 （一）2018年收支预算总体情况说明 2018年部门收入预算为1349.90万元，比2017年减少35.35万元。收入预算中，财政拨款1349.90万元，占100％。 2018年部门支出预算为1349.90万元，比2017年减少35.35万元。其中，基本支出1349.90万元，占100％。 （二）2018年收入预算情况说明 2018年部门收入预算为1349.90万元，其中：财政拨款收入1349.90万元，占100％。 （三）2018年支出预算情况说明 2018年部门支出预算为1349.90万元。其中，基本支出预算为1349.90万元，占100％。 （四）2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年部门财政拨款收支预算均为1349.90万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计均减少35.35万元，降低2.55%。主要原因是职工退休、调动等导致的人员工资福利支出的正常减少。 （五）2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2018年部门一般公共预算收入1349.90万元，与2017年相比，减少35.35万元，降低2.55%。主要原因是职工退休、调动等导致的人员工资福利支出的正常减少。 2018年部门一般公共预算支出1349.90万元，与2017年相比，减少35.35万元，降低2.55%。主要原因是职工退休、调动等导致的人员工资福利支出的正常减少。 （六）政府性基金预算收支情况 2018年市文联没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （七）2018年财政拨款基本支出预算情况说明 2018年，通过财政拨款安排的基本支出预算为1349.90万元，由人员经费、公用经费两部分组成，其中：（1）人员经费950.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 （2）公用经费399.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等。 （八）2018年财政拨款安排的“三公”经费情况 2018年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共20.10万元（包括文联机关及市文学创作研究院），比2017年下降21.64%，其中：因公出国（境）经费4.5万元，比2017年下降5.26％，主要用于市文联及所属预算单位因公出国（境）产生的交通费、住宿费、伙食费等差旅费用，下降的主要原因是削减因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费9.10万元，比2017年下降12.92％，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，下降的主要原因是削减公务用车运行维护费预算；公务接待费6.5万元，比2017年下降37.80％，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，下降的主要原因是严格遵守八项规定要求，从严从紧控制公务接待活动。 二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018年本部门机关运行经费支出75.51万元，比2017年增长