北海市文学艺术界联合会.docVIP

北海市文学艺术界联合会 2017年部门预算及“三公”经费预算 编制说明 第一部分：北海市文学艺术界联合会概况 一、部门主要职能 北海市文学艺术界联合会（简称北海市文联），是中共北海市委领导的，由北海市各文艺家协会，合浦县文联文学艺术工作者联合组成的人民团体，是党和政府团结联系广大文艺家和文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化、建设和谐社会的重要力量。北海市文联始终坚持文艺“为人民服务，为社会主义服务”方向和“百花齐放，百家争鸣”方针，正确把握社会主义文艺导向，充分发挥“联络、协调、服务”的职能。 二、部门和所属预算单位及人员构成 目前，北海市文联机关内设办公室、组联部两个部（室）。人员编制：机关事业编制6名，其中主席1名、副主席1名、副调研员1名、部室领导1名、机关工勤人员1名、聘用人员3名。下辖北海市作家协会、北海市美术家协会、北海市书法家协会、北海市音乐家协会、北海市舞蹈家协会、北海市摄影家协会、北海市戏剧家协会、北海市曲艺家协会、北海市老摄影家协会、北海爱乐乐团、海门印社等11个文艺家协会。会员有1092人，其中国家级会员78人，省级会员474人。 第二部分：2017年部门预算公开报表 表1：财政拨款收支总表 表2：一般公共预算支出表 表3：一般公共预算基本支出表 表4：“三公”经费预算支出表 表5：政府性基金预算支出表 表6：部门收支总表 表7：部门收支总表 表8：部门支出总表 （详见附件：部门预算公开报表） 第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2017年度收支总体情况 （一）收入预算说明 2017年收入总预算137.20万元，上年度154.89万元，同比减少11.42%。其中：2017年一般公共预算拨款137.20万元。 2017年收入预算总体减少的主要原因是退休人员退休费由财政发放转移到社保机构发放。 （二）支出预算说明 2017年支出总预算137.20万元，上年度154.89万元，同比减少11.42%。其中：2017年基本支出78.69万元；项目支出58.50万元。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。 （1）按支出功能科目分类：文化体育与传媒127.56万元；医疗卫生与计划生育支出3.65万元；住房保障支出5.99万元。 （2）按支出经济科目分类：基本支出：78.69万元，其中工资福利支出58.78万元；商品和服务支出口12.76万元；对个人和家庭的补助支出7.14万元。项目支出：58.50万元，其中商品和服务支出39.00万元；其他资本性支出3.00万元；其他支出16.50万元。 二、2017年度财政拨款支出预算情况 2017年一般公共预算拨款支出预算137.20万元，其中：一般行政管理事务112.54万元；文化创作与保护15.00万元；行政单位医疗3.65万元；住房公积金5.99万元。 三、2017年部门预算及“三公”经费预算说明 （1）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算0.15万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置和运行费支出预算0万元（公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行费支出预算0万元）、公务接待费0.15万元。 （2）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务接待费0.15万元，与上年一致；公务用车购置和运行费支出预算0万元（公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行费支出预算0万元），同比减少1.95万元，下降100%，下降原因：已实行公车改革，不安排公务用车费。 四、2017年度政府性基金支出预算说明 2017年政府性基金支出预算0万元。 第四部分：其他重要事项说明 一、机关运行经费预算安排情况 机关运行经费包括基本支出和项目支出。基本支出预算：主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；项目支出预算包括商品和服务支出、其他支出及办公设备购置等。 二、政府采购预算安排情况 2017年政府采购预算3.00万元。资金类型：一般公共预算拨款；项目类型：政府集中采购。用于购置办公电脑。 三、国有资产的总体情况 根据公务用车制度改革方案的相关规定，我会未保留公务用车，公务用车编制数0辆。 四、预算绩效工作开展情况 根据市政府和财政部门的有关规定和要求，本部门积极推进预算绩效全过程的管理，对2017年批复的项目支出及部门整体支出绩效目标，定期开展监督工作，确保绩效目标如期实现。