工程管理核决权限与管理流程.doc

工程管理核决权限和管理流程 编制人：宋豫军 编制时间：2008 目 录 一、工程管理核决权限及流程一览表 二、管理流程 1．甲指材料使用控制流程 1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程 1.2甲指材料补充供货流程 1.3甲指材料退货流程 1.4甲指材料对帐（中间阶段）流程 1.5甲指材料对帐（决算阶段）流程 2．材料、设备（甲供）大批量现场移交流程 3．材料、设备（乙方自购）进场验收流程 4．工程进度款支付流程 5．分部工程验收流程 6．专项工程验收流程 7．单位工程竣工验收流程 8．质量事故处理流程 9．图纸会审流程 10．设计变更流程 11．售楼改造流程 12．工程签证管理流程 13. 工程进度计划监督控制流程 三、流程作业说明 1．甲指材料使用控制流程作业说明 1.1材料、设备（甲指）大批量现场移交流程作业说明 1.2甲指材料补充供货流程作业说明 1.3甲指材料退货流程作业说明 1.4甲指材料对帐流程作业说明 2．材料、设备进场验收流程作业说明 3．工程进度款支付流程作业说明 4．分部工程验收流程作业说明 5．专项工程验收流程作业说明 6．单位工程竣工验收流程作业说明 7．质量事故处理流程作业说明 8．图纸会审流程作业说明 9．设计变更流程作业说明 10．售楼改造流程作业说明 11．质量事故处理流程作业说明 12. 工程签证管理流程作业说明 13．工程进度计划监督控制流程作业说明 四、流程使用表单 1．材料设备进场验收单 2．材料退货单 3．材料供货通知单 4．材料使用计划申请表 5．对帐记录表 6．分部工程验收报告 7．专项工程验收报告 8．工程竣工资料移交确认表 9．工程竣工预验收申请表 10．工程竣工预验收报告 11．工程竣工验收报告 12．工程款支付审批表 13．质量事故单 14．质量整改通知单 15．罚款通知单 16．工程签证单 17．工程进度偏差分析报告 工作内容 序号 工程核决权限 相关流程 使用表单 备注 工程成本 1 工程进度款支付 工程进度款支付流程 工程款支付审批表、工程签证单 参与 2 现场工程签证 工程签证管理流程 工程签证单 参与 3 售楼改造（在公司规定的改造范围内） 售楼改造流程 售楼改造联系单 参与 4 甲供甲控材料申购 甲供材料使用控制流程 5 甲供材料请付款 甲供材料请付款流程 材料设备用款审批表 参与 6 甲供材料进场 材料设备（甲供）大批量直接移交流程、材料设备进场验收流程 材料设备验收入库单 7 甲供材料退货 甲供材料退货流程 甲供材料退货单 8 甲供材料盘点对帐 甲供材料对帐流程 对帐记录表 参与 9 非甲供材料进场 材料设备进场验收流程 10 工程成本数据报送输入 工程进度 1 工程进度计划 工程进度计划监督控制流程 参与 2 进度变更与计划调整 工程进度计划监督控制流程 工程进度偏差分析报告 参与 工程质量 1 技术标准确定 参与 2 材料标准确定 参与 3 材料选型确定 参与 4 方案设计结果优化 参与 5 施工图设计结果优化 图纸会审流程 图纸会审表 参与 6 甲供材料质检 材料设备进场验收流程 7 非甲供材料质检 材料设备进场验收流程 8 隐蔽工程及阶段验收 阶段验收流程 工程阶段验收报告、质量整改单、扣款通知单 9 竣工验收 竣工验收流程 工程竣工初验申请表、工程竣工资料移交确认表、工程竣工初验报告、工程竣工验收报告、质量整改单、扣款通知单 参与 10 工程质量事故处理 质量事故处理流程 质量事故单 参与  甲指材料使用控制流程 材料、设备（甲指）大批量现场移交流程 不合格 合格 材料、设备（甲供）大批量现场移交流程 不合格 合格 说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。 甲指材料退货流程：  材料、设备(乙方自购)进场验收流程 不合格 说明：本流程作业说明为材料、设备进场验收流程作业说明。  工程进度款支付流程 分部工程验收流程 合格 不合格 合格 专项工程验收流程 合格  单位工程竣工验收流程