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第三章　人力资源计划 【学习目标】 １.掌握人力资源计划的定义和作用； ２.熟悉人力资源计划的程序； ３.了解人力资源计划中需求预测和供给预测 的方法； ４.掌握人力资源计划的主要内容。 5.掌握人力资源需求与供应预测。 第一节　人力资源计划概述 一、人力资源计划的定义和作用 １．定义： 人力资源计划是根据企业的发展战略、企业目标及企业内外环境的变化，预测未来企业任务和环境对企业的要求，为完成这些任务和满足这些要求而提供人力资源的一个过程。如：招聘计划、使用计划、培训计划、退休计划等。 ２．作用 （１）人力资源计划有利于组织战略目标的制定和实现； （２）人力资源计划可以满足组织发展对人力资源的需求； （３）人力资源计划有助于调动员工的创造性和主动性； （４）人力资源计划可以降低人力资源的成本； （５）人力资源计划有利于组织的人力资源管理。 　　　　　 二、人力资源计划的内容 １．总规划 ； ２．人员补充计划； ３．人员分配计划 ； ４．人员接替和提升计划； ５．教育培训计划 ； ６．工资激励计划 ； ７．劳动关系计划 ； ８．退休解聘计划 。 制定人力资源规划的人员 制定规划的时间 战略人力资源规划的制定时间不确定，往往在企业战略目标确定之后制定，制定后三年修改一次。 年度人力资源计划年年制定，一般当年七月开始至十月份完成下一年的规划。 三、人力资源计划的种类 １．按时间划分：长期计划、中期计划、短期计划。 ２．按性质划分：战略计划、战术计划、管理计划。 ３．按范围划分：整体计划、部门计划、项目计划。 四、人力资源计划的步骤 １．分析人力资源计划的基础条件： 　　　　　外部因素和内部因素。 ２．分析组织现有的人力资源状况； ３．对组织的人力资源状况进行预测； ４．制定人力资源计划； ５．设置人力资源计划的反馈系统和控制系统。 人力规划步骤模型 (二)人力规划步骤模型 确立目标 预测需要 反 馈 实施计划 制定计划 五、影响人力资源计划的因素 １．内部因素： 　（１）企业目标的变化； 　（２）员工素质的变化； 　（３）组织形式的变化； 　（４）企业最高领导层的理念。 ２．外部因素： 　（１）劳动力市场的变化； 　（２）政府相关政策的变化； 　（３）行业发展状况变化。 ( 4) 科学技术的发展 第二节人力资源供求预测 一、人力资源预测的特点 1. 人力资源预测： 是指根据人力资源供求双方的各种因素，对组织人力资源供求关系做出判断和分析，最后综合组织内外部的因素影响，通过人力资源计划，平衡人力资源供求之间的矛盾。 2.人力资源预测的特点 （1）人力资源预测是综合性的预测； （2）人力资源预测必须与组织的发展目标相联系； （3）人力资源预测的对象是人力资源的动态群体结构； （4）人力资源预测要兼顾组织发展与个人发展； （5）人力资源预测应注重经济效益。 二、人力资源需求预测的方法 1. 经验预测法：管理部门预测法和基层分析法； 2. 德尔菲法； 3. 综合分析法； 4. 数学模型法。 三、人力资源计划的平衡 1. 人力资源供求关系的平衡 ； 2. 人力资源总计划和人力资源各项子计划之间的平衡。 例：某公司现有员工200人，三年后，因业务发展需要增加100人，其间，由于技术的提高，可以节省25人。问该公司三年后需要的人力资源是多少？ 解：已知P=200；C=100；T=25； 根据公式： NHR=200+100-25=275（人） 该公司三年后需要人力资源275人。 特点：根据经验来预测，要求预测人员素质高，比较适用于技术稳定的企业的中短期人力资源的预测。 2、成本分析预测法 该方法是从成本的角度进行预测，其公式： 式中：TB为期末人工成本预测总额； （S+BN+W+O）是目前人均人工成本； a%是每年增加人工成本的平均百分数； T是指年限； S? — 目前的人均工资 BN —? 目前的人平均奖金 W? —? 目前的人平均福利 O? —? 目前的人平均其它支出 例：某公司3年后人力资源预算总额是300万元/月，目前人均工资是1000元/月，人均奖金是200元/月，人均福利是720元/月，人均其他支出是80元/月，公司计划人力资源平均每年增加5%，试预测3年后需要的人力资源。  NHR=1304（人） 该公司三年后所需人力资源数为13