业务计划和财务预测.ppt

ttt ·········1年······业务计划 – 业务计划与财务预测 – 拟制：······业务计划小组 审核：··  批准： 3 产品策略与产品计划 3.1 产品策略 ·········1年······的基本产品策略是在稳固传统市场的基础上，提升其大······和···、······的内部销售比重，并在各规格产品中提升具有新卖点的中高档···比重 针对各规格产品将制定不同的产品策略 产品策略具体功能 产品策略具体功能配置 产品策略具体功能配置 产品策略具体功能配置——其它 ······产品基本策略是针对一户多机和单身市场，推出新外观、新工艺和新材料的高档产品 ······产品基本策略是加大···和新造型的中高档··· ······产品基本策略是通过外观造型的时尚化来提升其中高档···、平面直角···的市场份额 ······产品基本策略是通过功能差异化和外观差异化，进一步提升···在······主流······市场中的地位 ······产品基本策略主要是通过品牌形象提升和外观造型差异化来提升档次感，提升其在大城市、新婚、换代及新增市场中的竞争力 3.··· 销售目标确立与分解依据 - 按型号分解 - 按管型分解 - 按档次分解 - 按月分解 - 价格预测和成本预估 - 毛利测算 ············的销量目标比············的销量目标更为客观实际 ·········万的销售目标对销量提升和市场份额提升要求都很高 ·········1年···············销量目标分解应提升大······的内部销售比重，降低中小······的内部销售比重 ······及······是推动行业成长的主要动力 按比例分解后，·········1年中小···产量与过去二年同期相比基本保持稳定1），而增量主要集中于大······ 在············销量目标下，明年市场份额略有提升，其中中小···市场份额保持稳定，但大···市场份额有一定提升1) 根据既定的产品策略，各规格产品中将提升中高档产品销售比重 顺应行业发展趋势，···在·········1年将提升高档······在各······中的分布比重 预计·········1年·········将从目前市场份额···%提升到···%左右，总量为···1.······ ·········1年，在各规格产品中······的销售额和毛利贡献最高 各档次销售额和毛利总额 大···的毛利贡献最高 3.3 具体的产品计划 全年分规格、分档次产品计划(···) 销量的按月分解根据行业销售按月分布以及···出库量按月分布加权进行分解 全年总体产品销售测算 生产分规格、分档次销售测算：···″ 生产分规格、分档次销售测算：···″ 生产分规格、分档次销售测算：···″ 生产分规格、分档次销售测算：···″ 生产分规格、分档次销售测算：···″ 生产分规格、分档次销售测算：··· ··· RD策略与新品计划 ···.1 RD策略 未来五年RD基本策略(1) 未来五年RD基本策略(···) ·········1年职能战略 ···.··· 新品计划 新品计划(1)：按规格分解 新品计划(···)：按规格分解 新品计划：按系列分解 新品计划：按应用分解 ·········1年······形象产品计划 ·········1年产品、新品开发计划(············方案) 新品计划：新模具上市时间分解 ···.··· 1.3··· 1.···9 ···.···3 ······.93 ······.······ ······.31 ···.······ ···.······ 1···.··· 3···.1··· ···.39 ···.39 1···.3··· ···.9··· ···.9··· 1.······ ···.···3 ···.······ ···.······ 131.··· 1月 ···月 3月 ···月 ···月 ···月 ···月 ···月 9月 1···月 11月 1···月 高档 低档 小计 高档 中档 低档 小计