化工材料有限公司品质管理部职责的体系.doc

材料有限公司 品质管理部职责体系 编号 版次 生效日期 审核 批准 品质管理部编制  目 录 岗位设置 1 部门职责 1 品质部经理岗位说明书 3 品质主管岗位说明书 6 IQC岗位说明书 8 PQC岗位说明书 9 OQC岗位说明书 11 体系工程师岗位说明书 13 岗位设置 部门职责 部门使命 一级职能 二级职能 负责原料、半成品、产品等的检测与评估，负责客户服务，负责生产异常管理及5M1E变更管理，全面管理品质控制及品质保证工作、负责公司的体系管理。 制度与流程建设 相关制度、流程运行监控及问题收集 相关制度修订及流程优化 原料品质管理 负责对原辅料进行取样、请检 负责按验收标准对原辅材料进行评估，发放准用证 原料异常管理工作，并对异常品进行质量追踪 对每月原料进行统计分析，编制每月《质量月报表》 负责对原料的数据统计分析工作，并对供应商提出改善计划 过程品质管理 负责5M1E变更管理及产品异常管理 生产问题点及异常的反馈，组织对异常事故进行调查和原因分析 过程工序质量把关，及过程数据整理并开具合格单 成品取样以及过程送样；过程取样、送样、成品取样，部分过程品的检测。 过程金属异物监督管理（包含施工隔离监督管理）及切换线管理 编制质量月报 负责产品的可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行调查。 成品品质管理 整理各产品检测数据，评估产品； 产品异常管理工作，并对异常品进行质量追踪； 产品质量日常分析及预警工作 编制COA 对每月各产品进行统计分析，编制每月《质量月报表》 发货批号，打印标签，发货前确认，完善客户发货履历； 供应商管理 负责对不合格原料向采购发纠正和预防措施报单 负责对原料的数据统计分析工作，并对供应商提出改善计划 协助采购对供应商进行考察与评价 客户投诉管理 客户投诉后，负责组织工厂对产品异常情况进行调查 负责填写客户投诉处理单交至经营计划部 负责跟踪后续产品质量状况 负责组织客户审核的相关工作 体系管理 负责客户质量、环境和安全协议的编制，作为经营计划部与顾客签订的依据。 负责公司三标体系中一二级、本岗位三级体系文件的编制、修改及颁布等工作，以及三标体系的维护工作。 负责本部门文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、保存等及作好相关记录。 全公司体系文件的评审及文档、电子档的备案与管理 负责组织公司内部审核工作 负责第二方、第三方审核资料准备，相关工作开展 负责体系培训等相关工作。 经济指标管理 组织经营计划部和工厂进行经济指标分析与优化管理。 仓库管理 负责原辅料仓库、成品仓库、备品备件等仓库的物资出入库管理。 负责原辅料仓库、成品仓库、备品备件等仓库的物资台账管理。 品质部经理岗位说明书 岗位基本信息 岗位名称 品质管理部 所属部门 品质管理部 岗位编号 编制日期 岗位目标 确保品质管理部工作进展顺利，及时、准确的反映各个工厂产品品质情况，不断提高产品品质，提高公司品牌效应，保障产品的销售品质。 组织关系 职责 任务 流程/内容 制度流程管理 制度流程建设 组织起草品质部管理制度、流程文件 审核初稿，提出修改建议 报批后督导下发 制度流程实施 组织宣贯品质管理部相关制度、标准、流程 监督执行 协调、处理执行过程中的问题 制度流程优化 搜集分析制度、流程执行中的问题 制定制度、流程修订计划 组织实施制度、流程的优化与完善 样品评估管理 原辅料方面 组织各种原辅料的验收管理工作； 组织各种原辅料验收标准的合理性分析工作； 组织不合格品原辅料的评审和处置工作； 过程品的方面 组织各种过程品的验收管理工作 组织各种过程品验收标准的合理性分析工作； 组织不合格过程品的评审和处置工作； 成品方面 组织各种成品的验收管理工作 组织各种成品验收标准的合理性分析工作； 组织不合格过程品的评审和处置工作； 异常管理 异常管理方面 组织重大异常的调查及异常完成情况调查； 组织各个岗位针对异常进行调查分析； 检查各个岗位异常管理情况； 5M1E变更管理 5M1E变更 5M1E变更评审； 检查各个岗位5M1E变更管理情况； 金属异物管理 环境异物管理 组织PQC进行环境异物监控管理； 检查PQC环境异物监控数据及环境异常情况调查 其他金属异物管理 组织检查车间施工隔离管理 组织检查设备的防腐管理 组织检查车间5S异物管理等 供应商管理 新供应商管理 参与织新供应商的开发和评定工作，组织供应商管理质量协议和环境安全协议