医药有限公司质量管理的体系记录表格.doc

****医药有限公司质量管理体系 记 录 表 格 起草： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 记录表格目录 序号 记录名称 记录编号 1 文件分发、回收记录 文件编号：QX-QR-001.01 2 文件修订申请表 文件编号：QX-QR-002.01 3 外来文件目录 文件编号：QX-QR-003.01 4 文件借阅登记表 文件编号：QX-QR-004.01 5 文件销毁申请表 文件编号：QX-QR-005.01 6 人事档案表 文件编号：QX-QR-006.01 7 培训计划 文件编号：QX-QR-007.01 8 培训现场记录统计表 文件编号：QX-QR-008.01 9 企业教育培训登记表 文件编号：QX-QR-009.01 10 教育培训总结表 文件编号：QX-QR-010.01 11 员工培训档案 文件编号：QX-QR-011.01 12 体检工作安排 文件编号：QX-QR-012.01 13 健康检查汇总 文件编号：QX-QR-013.01 14 员工健康档案表 文件编号：QX-QR-014.01 15 健康异常申报表 文件编号：QX-QR-015.01 16 设施设备一览表 文件编号：QX-QR-016.01 17 设施设备情况表 文件编号：QX-QR-017.01 18 仪器设备检查、保养记录 文件编号：QX-QR-018.01 19 设备使用记录 文件编号：QX-QR-019.01 20 设备日常巡检记录 文件编号：QX-QR-020.01 21 计量仪器检定记录 文件编号：QX-QR-021.01 22 内审计划 文件编号：QX-QR-022.01 23 内审缺陷项 文件编号：QX-QR-023.01 24 内审报告 文件编号：QX-QR-024.01 25 整改通知单 文件编号：QX-QR-025.01 26 纠正预防措施表 文件编号：QX-QR-026.01 27 内部质量信息传递反馈单 文件编号：QX-QR-027.01 28 外部质量信息传递反馈单 文件编号：QX-QR-028.01 29 质量信息登记表 文件编号：QX-QR-029.01 30 供应商供货质量情况评审 文件编号：QX-QR-030.01 31 器械质量评审表 文件编号：QX-QR-031.01 32 器械抽查记录 文件编号：QX-QR-032.01 33 器械召回报告表 文件编号：QX-QR-033.01 34 器械供货企业一览表 文件编号：QX-QR-034.01 35 首营品种审批表 文件编号：QX-QR-035.01 36 首营企业审批表 文件编号：QX-QR-036.01 37 器械供应品种一览表 文件编号：QX-QR-037.01 38 器械产品质量档案表 文件编号：QX-QR-038.01 39 合格用户资质审核表 文件编号：QX-QR-039.01 40 器械质量管理制度执行情况考核表 文件编号：QX-QR-040.01 41 器械停售通知单 文件编号：QX-QR-041.01 42 解除停售通知单 文件编号：QX-QR-042.01 43 器械储存养护信息汇总分析表 文件编号：QX-QR-043.01 44 器械重点养护确认表 文件编号：QX-QR-044.01 45 供应商质量查询记录 文件编号：QX-QR-045.01 46 客户质量查询、投诉记录 文件编号：QX-QR-046.01 47 客户质量查询、投诉登记表 文件编号：QX-QR-047.01 48 客户访问意见处理单 文件编号：QX-QR-048.01 49 器械售后服务表 文件编号：QX-QR-049.01 50 器械质量事故处理表 文件编号：QX-QR-050.01 51 不良事件/事件登记表 文件编号：QX-QR-051.01 52 群体不良事件登记表 文件编号：QX-QR-052.01 53 境外不良事件登记表 文件编号：QX-QR-053.01 54 可疑器械确认表 文件编号：QX-QR-054.01 55 器械报损审批表 文件编号：QX-QR-055.01 56 不合格器械销毁记录 文件编号：QX-QR-056.01 57 不合格器械处理情况汇总分析 文件编号：QX-QR-057.01 58 不合格器械台帐 文件编号：QX-QR-058.01 59 顾客满意程度调查表 文件编号：QX-QR-059.01 60 召回通知 文件编号：QX-QR-060.01 61 器械召回记录 文件编号：QX-Q