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水利水电基础工程公司质量的环境与职业健康安全管理共用的体系文件
质量、环境与职业健康安全管理体系文件
(质量、环境与职业健康安全管理共用)
版本号:B1
发放号:
发布日期:2010年3月20日 实施日期:2010年3月20日
程序文件目录
文件控制程序 1
记录控制程序 18
职责管理程序 34
信息交流、协商与沟通控制程序 54
管理评审控制程序 63
人力资源管理控制程序 69
培训实施程序 77
设施设备控制程序 91
项目信息与合同评审控制程序 114
物资管理程序 133
劳务管理程序 170
工程分包控制程序 182
监视和测量设备控制程序 192
内部审核控制程序 205
纠正与预防措施控制程序 219
文件控制程序
1 目的
确保质量、环境与职业健康安全管理活动中使用文件的有效性和适宜性,保证有关单位能够及时获得适用的文件版本,防止失效文件的非预期使用。
2 适用范围
本程序适用于公司范围内文件的产生、流转、保留及销毁。
3 术语与定义
本程序文件采用《质量手册》、《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语与定义。
4 文件分类
1)公文类文件:具有内部法定效力和规范体式的文书,包括公司、上级主管部门、业主、监理和其它管理部门的公文或具有公文性质的函件。
2)质量、环境与职业健康安全管理体系类文件:质量手册、环境与职业健康安全管理手册、程序文件。
3)工程技术类文件:技术标准、规范、质量计划、施工组织设计、施工方案、环境与职业健康安全管理方案、应急预案、“四新”推广项目文件、外来施工图纸、设计更改通知、竣工资料、作业指导书等。
4)合同类文件:工程承包合同、物资采购合同、设备采购合同、劳务采购合同、劳动合同等。
5 职责
5.1 公司领导:按本程序及公司有关规定,对公司总部文件的起草、修改、废止和销毁等进行审查或审批;对公司总部所收到或识别的外来文件提出批示意见。
5.2 公司机关职能部室共有职责:在本部门职责范围内起草文件。依职责参加有关文件的审查、会签或讨论。对本部门收文进行登记和处理。
5.3 公司办公室:负责公司总部公文的统一收发、分办、传递、用印和销毁,负责业主或其他相关方对公司总部来文的登记和分发。指导公司各单位(部门)的公文处理工作。
公司办公室下设档案室,负责归档文件的保管、提供利用及销毁;负责标准、规范的识别、获取、更新和分发。
5.4 质量安全保证部:负责体系文件和安全质量环境管理方面文件的归口管理。
5.5 市场合同部:编制工程投标文件,在中标后移交合同文件至工程管理部及档案室。
5.6 工程管理部:负责公司总部设备、物资和劳务的采购及租赁活动中合同类文件的编制及保管。
5.7 总师室:负责“四新”推广项目文件的保管。
5.8 人力资源部:负责劳动合同及临时劳务合同的起草、签订及保管。
5.9 项目部:负责本项目履约过程中有关文件的起草、修改、废止和销毁。负责对项目部收文进行登记和分发。负责按规定将应归档文件及时归档,经公司有关职能部室审核后,交至公司档案室。
6 文件编制和批准发布
6.1 公司公文:由职能部门拟稿,公司办公室审稿,总经理或分管领导批准发布。具体要求由公司办公室另行规定。
6.2 质量手册、环境与职业健康安全管理手册:由安全质量环保部组织拟稿,管理者代表审核,总经理批准发布。
6.3 程序文件:由职能部门拟稿,有关部门会签,管理者代表批准发布。
6.4 质量计划:由项目部编制,项目总工程师审核,项目经理批准发布。
6.5 施工方案等技术文件:一般由项目部技术部门编制、技术部门负责人审核、项目总工程师批准。施工组织设计等重要文件由项目部技术部门编制、项目总工程师审核、项目经理批准,重大项目由公司总工程师批准。
6.6 “四新”技术推广文件:由公司总师室或项目部技术部门拟稿,公司或项目部总工程师批准发布。
6.7 工程承包合同:由市场合同部组织编制,有关部门评审,公司法定代表人或其授权的代理人签订。
6.8 采购及租赁合同:由公司采购的,由工程管理部编制,有关部门评审,公司法定代表人或其授权的代理人签订;由公司二级单位自行采购的,由采购单位编制,公司职能部门审核,项目经理或其授权代理人签订。
7 文件发放
7.1 公司制发的公文:由公司办公室发放。
7.2 管理体系文件:由质量安全保证部发放。
7.3 工程承包合同:原件(正本)由市场合同部移交工程管理部,再由工程管理部分发项目部及其他有关单位。市场合同部保留合同原件副本,并于次年6月30日前将合同原件正(副)本及投标书移交公司档案室统一保管。
7.
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