质量体系变更策划程序(含表格).doc

质量体系变更策划程序 （IATF16949-2016） 1.目的 有效控制各类变更，以保持体系的完整性、充分性、有效性。 2.范围 适用于质量体系、产品、过程的变更。 3.职责 3.1涉及到技术、工程类的变更由技术部门归口管理； 3.2涉及代体系、过程的变更由品质部负责归口管理； 3.3其它管理变更由管理部门负责落实管理；具体分工见本规范4.2条。 4.工作内容和要求 4.1影响质量管理体系的变动因素 包括“人机料法环测”六要素。 人：一切过程中的员工，比如新员工上岗、员工转岗、新培训员工上岗、岗位人数变化（增加或减少）等因素会造成员工岗位技能或岗位要求变化； 机：泛指用于生产的所有机器设备、工装夹具等，比如新增、维修、保养等会改变机器状态，需点检确认； 料：用于生产的物料（原材料和辅料），比如变更供应商、供应商工程变更、储存期、本公司物料变更等引起物料状态变化； 法：生产工艺方法，比如工艺流程变更、工艺要求变更等引起工艺方法变化； 环：环境，比如由于气候变化引起环境的温度、湿度、洁净度、静电等状态变化；由于灯光、、噪音、工作时间引起员工工作状态变化等； 测：测量，即对生产的工艺、质量的检验检测状态，比如电子组装生产中的在线测试、功能测试、目视检查等工艺检验和IPQC的抽检巡检等状态改变。 4.2变更策划--（IATF16949--6.3变更策划） 各部门按系统化的方式及时进行策划变更，并充分考虑： a变更的目的及其后果 b质量管理体系的完整性 c资源的获得 d职责权限的分配与再分配 过程分类 变更评审归口部门 备注 4组织的情境 4.1理解组织及其背景 高层管理-总经理 　 4.2理解相关方的需求和期望 高层管理-总经理 　 4.3确定质量管理体系的范围 高层管理-总经理 　 4.4质量管理体系及其过程 高层管理-总经理 　 5领导 5.1领导力和承诺 高层管理-总经理 　 5.2质量方针 高层管理-总经理 　 5.3组织角色职责和权限 高层管理-总经理\行政部 　 6质量管理体系策划 6.1应对风险机会的措施 总经理、各部门经理 　 6.2质量目标和实现计划 品质部　 　 6.3变更策划 品质部　 　 7支持 7.1资源 行政部、生产部、采购部 　 7.2能力 　行政部 　 7.3意识 　行政部 　 7.4沟通 　行政部 　 7.5文件化信息 　品质部 　 8运行 8.1运行的策划和控制 　品质部 　 8.2产品和服务要求的确定 　销售部 　 8.3产品和服务的设计与开发 　技术部 　 8.4外部提供过程产品和服务控制 　采购部 　 8.5生产和服务提供 　生产部 　 8.6产品和服务的放行 　品质部 　 8.7不合格输出的控制 　品质部 　 9绩效评价 9.1监视测量分析评价 品质部、销售部 　 9.2内部审核 　品质部 　 9.3管理评审 　总经理、行政部 　 10改进. 10.2不合格和纠正措施 　品质部 　 10.3持续改进 　品质部 　 4.3文件化信息的变更（IATF16949--7.5.2编制和更新文件） 文件的主管部门在编制、更新文件时，应确保适当的： a)标识和说明（如标题、日期、作者、文件编号等） b)格式（如语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子） c)评审和批准以确保适宜性和充分性） 具体填写《文件制/修/废申请通知单》执行。 4.4产品和服务要求的变更(IATF16949-8.2产品和服务要求的变更) 无论售前还是售后，若产品和服务要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员了解更改的要求。 产品和服务要求变更时，应确保相关文件（如合同、产品标准、技术和工艺规范、采购规范、检验规范等）得到修改，确保与变更相关的人员知道已变更的要求。产品要求变更时的处理要注意： a)顾客提出更改时，组织宜请顾客出具书面凭证，并评审。 b)组织提出更改时，应根据需要及时评审并通知顾客，得到顾客确认（如签字确认）后执行。对已实现的部分产品，应与顾客协商，妥善处理。 所有的更改，由相关部门负责填写《工程变更申请单》、《工程变更通知单》进行办理更改手续。 4.5设计和开发变更（IATF16949-8.3.6设计和开发的更改）： 应识别评审产品和服务的设计和开发期间或后续过程中的更改进行必要的控制，以确保对符合要求没有负面影响；按《工程规范及变更控制规范》进行控制，并保持以下方面的文件信息： a)设计开发的变更-《工程变更申请单》、《工程变更通知单》 b)评审的结果-（设计和开发评审单》 c)变更的授权-《工程变更通知单》 d)所采取的预防负面影响的措施-《纠正（预防）措施表》 在适当时，应对设计和开发的更改进行