生产制造企业工厂质量的环境管理手册.doc

质量环境管理手册 （ISO9001/ISO14001-2015） 目录 序号 页次 标题 与ISO对应条款 IS09001:2015 IS014001:2015 1 1 管理手册目录 2 2 管理手册修订状况表 3 3 第一章 前言 4 4 第二章 企业简介 5 5 第三章 质量/环境方针 6 6?9 第四章背景环境 4 4 7 9?19 第五章 领导作用 5 5 8 20~22 第六章 策划 6 6 9 23?29 第七章 资源管理 7 7 10 30?31 第八章 运行 8 8 11 32?40 第九章 绩效评价 9 9 12 第十章 持续改进 10 10 12 41?47 附件 第一章 前言 1.0编制说明 本手册依据GB/T19001-2015idtISO9001：2015标准和GB/T24001—2015idtIS014001：2015标准，充分考虑公司相关方的需求和期望、产品的质量要求、加工方法及公司的环境行为和特点，把两套管理体系进行整合制定，适用于**公司的质量/**管理体系。 1.1管理体系范围 由于本公司只是根据顾客提供的有关资料和/或产品标准进行组装加工，没有删减。 本公司质量/环境管理体系范围是：位于**,**有关**产品的生产及相关管理活动。 1.2手册的控制 本手册由稽查管理部组织编写，管理者代表审核，董事长批准下发。手册封面及有手册版本号（A/0版、B/0版、C/0版…）、手册生效日期的标识，每一章节标有版本号、章节修改状态（阿拉伯数字标识)。 手册分为受控和非受控两种。 受控的手册有受控标识及保管部门。受控的手册发放给与公司质量/**管理体系运作相关的部门。 非受控手册发放给需要了解公司管理的外部顾客及机构，当发放非受控管理手册时，报管理者代表批准。 手册需要修改时，由提出修改的人员写出书面修改申请，报管理者代表审批，经正式修改的手册，稽查管理部需组织相关人员进行评审，评审后由原审批人审批，并由稽查管理部根据发放范围将修改的章节发放给相关部门，同时收回作废的章节。手册的原稿由稽查管理部保管。 手册各章节的修改可通过修改状态进行控制，各章节的修改将在修改记录中注明，章节进行修改后，该章节的修改状态（阿拉伯数字）将更改。当手册章节修改超过半数后，将对整个手册进行换版修改，经换版修改后的手册版本号将提升，各章节的修改状态则从0重新开始。 第二章 企业简介 第三章 质量/环境方针 3. 1质量方针 3. 2环境方针 第四章 管理体系建立的背景环境 4.1公司的组织结构和背景环境 本公司依据IS09001:2015标准及IS014001:2015标准的要求，结合本公司产品特点和战略规划，制定公司的组织结构，具体可参见附件三。 内部环境包括：公司的理念、价值观、文化； 外部环境，可以考虑在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题。 4.2相关方的需求和期望（编制二级文件进行规范） 公司的相关方包括：客户（最终使用者以及直接客户）、供方、员工（包括管理者)、政府部门（包括工业园区管理部门）、投资方、咨询单位，以及其他人员； 如何识别相关方的需要和期望包括： 如何评价相关方的需要和期望； 采取哪些措施以满足相关方的需要和期望是否有进行定期评价措施的有效性。 4.3质量/环境管理体系的范围 公司的产品包括：有关**产品 公司的主要过程包括：**有关**产品的生产及相关管理活动。 本公司质量/环境管理体系实施地点是：** 4.4质量管理体系 4.4.1总则 本公司依据IS0900L2015标准及IS0140012015标准的要求,建立了质量/环境管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。 4.4.2过程方法 本公司按照IS09001:2015标准及IS014001:2015的要求，运用过程方法对本公司的质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量/环境方针和质量/环境目标。 本公司通过以下活动对过程实施控制： 本公司对管理体系所需要的过程进行确定，并编制《过程流程图》等程序文件对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用； 制定文件《风险和机遇管理程序》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施； 制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制 确定和提供每个过程实施所需的资源； 规定每个过程相关执行人员的职责和权限； 依照规定实施各个流程,以实现策划的结果； 对过程进行监测和分析，定期进行体系评审，必要时变