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电力科技有限公司质量的环境职业健康安全程序文件
文件编号: xx-CX01~Procedure for Control of quality、environment、occupational health and safety
xx电力科技有限公司发布
更改状况一览表
文件编号 xx-CX-2017 版 次 第B版 受控状态 受控 分 发 号 编 制 会 签 批 准 生效日期 换
版
修
改
记
录 通知单号 换版、修改说明 修改人 修订状态/日期 01 02 目 录
序号 文件编号 文件名称 页次 《组织环境与相关方要求控制程序》 4 2 xx-CX-02 《风险与机遇控制程序》 7 3 xx-CX-03 《组织变更管理控制程序》 13 4 xx-CX-04 《公司知识控制程序》 17 5 xx-CX-05 《危险源识别、评价和更新控制程序》 20 6 xx-CX-06 《环境因素识别、评价和更新控制程序》 26 7 xx-CX-07 《方针目标和管理方案控制程序》 29 8 xx-CX-08 《法律法规和其它要求控制程序》 32 9 xx-CX-09 《文件控制程序》 34 10 xx-CX-10 《记录控制程序》 38 11 xx-CX-11 《内部审核控制程序》 41 12 xx-CX-12 《管理评审控制程序》 44 13 xx-CX-13 《人力资源控制程序》 47 14 xx-CX-14 《设备管理及工艺装备控制程序》 51 15 xx-CX-15 《监视和测量设备控制程序》 55 16 xx-CX-16 《产品实现策划控制程序》 58 17 xx-CX-17 《产品要求的确定及评审程序》 60 18 xx-CX-18 《顾客满意与顾客沟通控制程序》 64 19 xx-CX-19 《设计和开发控制程序》 67 20 xx-CX-20 《采购控制程序》 70 21 xx-CX-21 《生产过程的控制程序》 76 22 xx-CX-22 《标识和可追溯性控制程序》 79 23 xx-CX-23 《产品防护控制程序》 82 24 xx-CX-24 《不合格品控制程序》 85 25 xx-CX-25 《纠正和预防措施控制程序》 89 26 xx-CX-26 《信息交流控制程序》 92 27 xx-CX-27 《应急准备与响应控制程序》 94 28 xx-CX-28 《事故、事件处理控制程序》 96 29 xx-CX-29 《过程与绩效的监视和测量控制程序》 102 30 xx-CX-30 《合规性评价控制程序》 106 31 xx-CX-31 《质量环境职业健康安全运行控制程序》 108
文件编号:xx-CX01
组织环境与相关方要求控制程序
1、目的
为保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划能实现预期的结果,识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境;识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求;根据内外部因素与相关方期望或要求,结合本公司已有的优势和劣势,识别出风险和机会; 针对识别的风险和机会,策划应对措施。
2、范围
适用质量、环境和职业健康安全管理体系所有相关的部门与过程。
3、职责
3.1 行政部:确定内外部环境因素和相关方期望或要求。
3.2 总经理:批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表:组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施,对结果进行审核整理。
3.4 质量部:负责技术风险分析、质量风险分析。
3.5 营销总部:负责市场风险分析。
3.6 财务部:负责经营风险分析。
3.7 财务部:负责财务风险分析。
3.8 其他各部门:配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。
4、程序
4.1组织环境管理
4.1.1在建立与持续改进管理体系时,公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关,并影响公司实现管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估:在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下:
1)行政部:内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等),外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
2)质量部:内部(产品质量、人员能力、知识、业绩表现等),外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。
3)营销总部:内部(产品交付能力、资金筹备、技术水平、人员能力等),
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