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IT运维服务管理体系 配置管理流程 修订记录 目1文档介绍 1 1.1 文档简介 1 1.2 文档目标 1 2角色和职责 1 2.1 配置经理 1 2.2 配置项责任人 2 2.3 配置项审核员 2 3流程目标 3 4流程描述 4 4.1 配置管理总体流程 4 4.2 配置管理规划 5 4.3 配置项识别 6 4.4 CMDB控制 7 4.5 CMDB审计 8 5配置项基线 9 6流程指标 9 7流程改进 9 1文档介绍 1.1 文档简介 本文档是郑州华力信息技术有限公司进行配置管理的基础，所有配置管理活动都必须遵循此文档。主要内容包括： 目标，描述配置管理流程所要达到的目标； 流程详述，包括流程图、活动描述及输入输出； 人员角色和职责，描述管理中主要的角色，以及角色所担负的职责和活动； 衡量指标，定义衡量管理绩效的指标； 流程改进，定义流程回顾和改进方法。 本文档适用于郑州华力信息技术有限公司的所有技术与管理人员。 1.2 文档目标 本文档的目标是帮助郑州华力信息技术有限公司对所管理的IT环境有一个更清晰的了解和掌握，能够更好地规范，控制和管理IT资产，并向其他管理流程提供相关信息和支持，如变更管理的风险评估，问题管理的相关性分析等，从而确保郑州华力信息技术有限公司的IT运维能够更加有效，并使整个IT基础架构更稳定。 2角色和职责 2.1 配置经理 管理所有活动，包括计划、识别、控制、审计及回顾。 负责配置管理流程。 CMDB的准确和真实。 把未经授权的CI变更升级至变更管理 为其他团队和流程提供有效的CMDB支持 生成流程报告 参与变更管理流程评估 CMDB的结构性变更 定义CMDB访问权限 定义CMDB 评估配置管理管理流程并持续改进 2.2 配置项责任人 确保所负责的CI的准确和真实 配合配置经理执行CMDB审计 在CMDB审计中负责进行差异分析，填写差异报告 记录所负责CI的所有变更 维护CI之间的关系 遵从配置管理流程 参与配置管理流程评估 2.3 配置项审核员 配合配置经理开展CMDB审计工作 负责对审计后纠正的结果进行抽查确认 与配置项责任人一起对CMDB中的记录进行对比审计 对审计后纠正的结果进行抽查确认 3流程目标 配置管理流程的总体目标是提供一个统一、一致的流程来管理郑州华力信息技术有限公司的IT生产环境中的所有组成部份，以确保： 所有配置项(CI) 能够被识别和记录； 配置项当前和历史状态得到汇报； 维护配置项记录的完整性； 提高IT环境的稳定性； 确保IT资产的有效控制和管理； 4流程描述 4.1 配置管理总体流程 活动 描述 责任人 输入 输出 9.1.1配置管理规划 规划配置管理的范围和目标，设计配置管理数据库。 配置经理 IT规划 IT项目 配置管理范围和目标 9.1.2配置项识别 定义配置项类别及其命名规范，定义配置项属性及其关系，识别配置项并记录。 配置经理 现有的基础设施 配置项分类表 配置项属性列表 配置项关系类型表 配置项状态表 配置项列表 9.1.3CMDB控制 维护配置项信息，新增、变更或删除配置项信息，确保其正确性。 配置项责任人 RFC（Request for Change） 更新的配置管理范围 更新的配置项列表 9.1.4CMDB审计 定期审计配置项信息，确保其正确。 配置经理 审计频率及日期 审计计划 审计报告 差异报告 9.1.5配置管理回顾及改进 定期生成配置管理报告，并召开会议讨论，发现弱点并进行改进。 配置经理 审计报告 变更报告 CMDB 配置管理报告 改进计划 4.2 配置管理规划 活动 描述 责任人 输入 输出 9.1.1.1定义配置管理目标 根据当前的管理现状和需求，定义配置管理的目标。 配置经理 管理现状 管理需求 配置管理目标 9.1.1.2定义配置管理流程范围 根据当前的管理现状和需求，定义配置管理范围。 配置经理 管理需求 管理现状 配置管理范围 9.1.1.3设计配置管理数据库 根据配置管理需求，协同供应商一起设计配置管理数据库 配置经理 配置管理目标 配置管理范围 配置管理数据库 4.3 配置项识别 活动 描述 责任人 输入 输出 9.1.2.1定义配置项命名规范 根据唯一性和有意义的原则定义配置项命名规范。 配置经理 配置管理策略 配置项命名规范 9.1.2.2定义配置项分类 根据配置管理范围及策略，定义配置项分类，能够更好地体现配置结构。 配置经理 配置管理范围 配置管理策略 配置项分类列表 9.1.2.3识别配置项属性及关系 根据管理控制需求及配置管理策略，为每一类配置项识别配置项属性、配置项之间关系类型以及配置项状态类型。 配置项责任