不符合项断案例练习90道.doc

不符合项判断案例练习 远诚实验室认可技术交流咨询中心提供 12.审核员发现企业现行组织机构与送审的质量手册不符，手册中质量管理科与检验科是分设的，而实际上是两个牌子，一套人马。厂领导说：为了精简机构上周我们决定把两个机构合并。企业内部机构调整是常事，今后还会有，至于手册等到规定的修改期，再一并修改。 13.一家宾馆向某电梯厂订购两台升降电梯，合同中规定电梯厂负责安装，电梯制造完成合格后，该厂无力安装，造成无法完成合同。 14.某设计院承担对化工厂的设计项目，双方签定的合同中没有规定对污水排放的要求，验收时发现污水排放不符合国家环境保护法的规定要求。 15英国劳氏审核员对某电脑公司审核时发现，计算机打印机的包装底板，图样上规定为波纹塑料板，由于市场缺货，将图样改为波纹纸板，签字人是供销科所属的包装工段的段长。 16审核时发现作业指导书中有铅笔修改，车间主任说是他决定的，因为按修改后的指导书进行操作，可以提高效益，又能达到规定的质量要求。 17审核员发现一批花键轴经检验人员全数检验，其中有2件不合格，决定返回原生产工段返工，经操作者重新加工并自检合格后便转入装配。 18某厂对采购的电容器作抽样检验，检验规程规定按AQL=0.65进行抽样，检验科进货检验室为了从严掌握，按AQL=0.25进行抽样。 19审核员对某市第一人民医院进行审核时，要求查看护理室护士工作规程，但除了涉及个别病人的具体注意事项如（无盐食物）外，没有订立工作规程，对如何注射或病人心脏停止跳动时应作的处理均未订立工作规程。 20审核员发现某家家用电器厂各车间大量采用气动扳手拧螺钉，但数百台气动扳手从进厂后从未修理过，现在有不少气动扳手已不能拧紧螺钉了。 21审核员在表面处理车间查看镀层厚度测试记录，发现规程中，规定的测厚方法是 “点滴法”，而现场实际采用的却是仪器测厚法，工艺工程师拿出证据说：点滴法是个落后检测方法，早被淘汰。 22审核员来到二车间查工序值班记录，从早晨8点到中午13点温度均为890度，（每小时测定一次），调阅工艺文件规定为900+10度，但当16点正审核员再次来到该车间看仪表显示为870度，而值班记录上仍为890度。 23审核员在元器件发现6个箱子，上标有“法国来件”字样，仓库主任解释说这是一个法国用户送来的一批特殊电子器件，指定要安装在我们为他们制造的成套产品上，审核员问这批法国来件是否经过检验？仓库主任说这些电子器件是法方提供的高科技产品，我们根本无法检测，而且质量由他们负责，我们没有任何验证的必要。 24压力容器有一条焊缝未按规定程序作探伤检验，但经最终检验和试验全部项目都符合产品标准要求。（最终检验和试验不能代替过程检验）。 25无证据证明叉车司机是政府机构认可的。 26公司如今使用的抽样水准被ANSI/ASQCZ1.41993（美国国家标准）取代。 27审核员发现某电梯公司的一个分供方没有评估（如电焊条）。 28搬运工具如铲车、电梯无维修保养记录。 29订单质量分析表提出的质量问题（如601工单为1.8%超过质量目标1.0%时），公司没有采取相应纠正措施。 30有一份废品处理单没有授权人鉴认。 31公司用于过程检验之抽样水准（AQL）， 审核员发现现场该份文件并未受控。 32对于用户回访中未达到用户满意的部分事项未按DZ/OP-21 4.1.3的规定进行进一步的了解和调查原因，填写“纠正/预防措施要求单”并进行有效确认。 33进货验收标准中未对材料检验结果的判定标准作出明确规定。 34对由于统计技术所做的“故障因果分析图”中所发现的问题未见及时采取相应纠正预防措施。 35审核员对某摩托车生产厂家审核时发现现场检验员使用的基厚规未校正。 36电脑键盘透气沟未导通，导致客户投诉，公司未采取纠正措施。 37物料标签挂错，云杉标识放在云松上。 38审核员发现某家具厂文件内规定危险库用铁架而实际为木架。 39有些加工工序的工艺参数及精度要求在有些工序的作业指导书中没有明确规定，如晒版的冲印速度、温度要求及切纸工序有关纸张尺寸的公差要求等。 40对PS板过程检验的精度要求，该无文件明确予以指出，如PS板的定位精度要求等。 41来料检验报告，并未有包括仪器编号，故仪器发生问题时不能追溯。 42对服务承包商已进行评审，但已合格供应商并未包括在合格供应商名单内。 43不合格供应商的判别方法及相关程序，并未清楚说明。 44对物料的储存环境并未有效保护物料。例如：包装材料紧贴墙壁，墙身漏水，将直接影响物料的质量。 45物料本身并不足够标识，以证明按照先入先出的操作方法。 46物料的存放限期并未在相关的文件中说明。 47物料的不合格区并未清楚标识。 48对文件更改的程序及做法，负责的员工并不清楚标准要求。 49在工厂内正在使用的外来文件并没有受控。 50程序文