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让我们疲惫的心回归 ——都市心海岸经济适用房 指导教师：贾广社 小组成员：高茜042122 于晓宇042123 项目目录 项目目录 1.项目概述 1.1项目概况 项目位于武汉市江汉经济开发区江达路，东临常青公园。拟建21栋18层住宅楼，地下室建筑面积8036㎡，共480个停车位。 1.2可行性分析 2.项目组织结构 项目组织工作流程图 2.3项目工作流程图 2.3.1项目决策阶段工作流程图 3.项目范围管理 3.2活动编码 4.项目进度管理 项目进度控制程序 5.项目成本管理 5.2成本预算 该项目开发成本费用预算共计32462.14万元.具体分配见下图： 5.3资金来源 5.3成本控制 6.项目人力资源管理 6.1人力资源管理目标 6.2员工绩效考评体系 6.3项目员工的激励措施 7 项目质量管理 7.1质量管理戴明环循环 8.项目风险管理 本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是企业自有资金，二是银行贷款，三是销售房收入用于投资部分。本项目开发商投入自有资金8000万元作为启动资金，另需向银行贷款20000万元用于投资，剩余部分4462.14万元由销售房收入补充，总投资为32462.14万元，其中2260.6万元的银行贷款利息从住宅销售收入中支付。 序号 1 1．1 1．1．1 1．1．2 1．1．3 1．1．4 1．1．5 1．1．6 1．1．7 1．1．8 1．2 2 2．1 2．2 2．3 项目 投资总额 建设投资 土地成本 前期工程费 建安工程费 基础设施费 公建配套设施费 开发期间税费 不可预见费 管理费 贷款利息 资金筹措 自有资金 借款 销售收入再投入 合计 32462.14 30201.54 3000 1180.46 20352.81 1348.62 485 2606.30 701.01 527.34 2260.6 32462.14 8000 20000 4462.14 建 设 经 营 期 第一年 上半年 1354.73 1354.73 750 400 0 0 0 0 116.84 87.89 0 1354.73 0 1354.7 0 下半年 2527.88 2254.73 750 500 0 0 0 800 116.84 87.89 273．15 2527.88 2527.88 0 0 第二年 上半年 10035.19 10035.19 750 280.46 7000 800 200 800 116.84 87.89 0 10035.19 35.19 10000 0 下半年 11989.08 11154.73 750 0 9000 400 0 800 116.84 87.89 834.35 11989.08 3343.78 8645.3 0 第三年 上半年 5197.46 5197.46 0 0 4352.81 148.62 285 206.30 116.84 87.89 0 5197.46 2093.15 0 3104.31 下半年 1357.83 204.73 0 0 0 0 0 0 116.84 87.89 1153.1 1357.83 0 0 1357.83 投资计划与资金筹措表 成本控制的原则： 成本最低化原则 全面成本控制原则：全企业、全员和全过程的管理，亦称“三全”管理； 动态控制原则； 目标管理原则 虽然原成本预算指标是控制的依据，但在实际工程中原计划和设计经常会有许多修改，这造成项目计划成本模型的变化。如： 实际已完成的工程量与计划工作量有差异，工程按实际工程量和合同单价付款； 增加合同工作量表中未包括的分项，即附加新的工程项目； 图纸错误、变更造成工程数量、质量变化及工程停工、返工； 发生业主风险范围内的事件造成损失； 业主指令工程实施顺序变化； 由于业主或其它方面干扰造成工程停工、低效率损失等； 市场物价的变化、汇率变化、通货膨胀。 成本超支原因： 1、优化设计，于设计阶段考虑最大可销售面积，达到最大销售额。 2、细化设计，减少施工过程中的变更洽谈商量。 3、加强合同管理。 4、对甲供材料、设备采购成本控制。 5、现场水电费的控制。 6、土方工程施工，应先行计算需要回填的土方量，存于现场，以减少土方回运及外购回填土源的费用。 7、建安工程，应先行作好施工计划安排，避免窝工损失及交叉作业损失。 8、销售环节的成本控制。 成本控制措施： 项目员工的激励措施 6.1 6.2 6.3 人力资源管理目标 员工绩效考评 项目目标 部门目标 个人目标 项目目标自上而下分解 员工将项目和部门目标结合到个人计划中 员工绩效考评体系的目标是通过考核员工的业绩指标和评估员工的能力来直接支持项目目标的实现。业绩管理是