环境因素识别、评价程序.doc

CCUE/ E.CX.A 4.3.1–2010 环境因素识别与评价控制程序 1.目的 2.适用范围 3．职责 31 各办公室负责识别办公的环境因素3.2 产品生产、安装部门负责识别活动的环境因素3.3 产品设计部门负责识别活动的环境因素3.4 物业中心负责识别活动的环境因素3.5 安全质量部负责汇总、审核各部门环境因素识别及评价情况； 3.6 各部门负责按公司重大环境因素控制方案中的要求，控制与本部门相关的重大环境因素； 3.7 管理者代表负责组织重大环境因素的确认、更新； 3.8 总经理负责批准重大环境因素及其治理方案； 3.9 本程序由安全质量部负责编制并组织实施。 4.主要术语和定义 4.1 环境: 本公司在进行各项运行活动（产品生产、办公、生活）需要应用或消耗或索取的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源（材料、物品、能源）、人，以及它们之间的相互关系。 4.2 环境因素：本公司在进行各项运行活动、产品和服务及对环境的使用（占有或索取、消耗）产生（排放、消耗）的情况。 4.3 环境影响：全部或部分地由本公司的环境因素（活动对环境产生的占有或索取、排放、消耗），给环境（空气、水、土地、材料、物品、能源）造成的任何有害（污染了、消耗了）或有益（防止了、净化了、节约了、再利用）的变化。 4.4 污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。 5.工作程序 1 环境因素识别方法 1.1 各办公室，由部门负责人主持，由部门员工参加，依据在办公“各活动”中涉及到的“环境”情况，依据本程序5.4条款中的“排放、材料和能源消耗”要求，进行本部门“环境因素识别、评价”，填写公司规定的“环境因素识别、评价表”；对填写后的“环境因素识别、评价表”，经过部门负责人审核后将复印件交到质量安全部。 5.1.2 各生产单位，由贯彻标准具体负责人，组织各班员工，依据班组所负责的工序实施涉及到的“环境”情况，依据本程序5.4条款中的“排放、材料和能源消耗”要求，进行“环境因素识别、评价”，填写公司规定的“环境因素识别、评价表”；对填写后的“环境因素识别、评价表”，经过部门负责人审核后，将复印件交到质量安全部。 5.1.3 质量安全部将各部门反馈来的汇总2 识别环境因素的依据 5.2.1 三种状态： ——正常状态：指固定、例行性且计划中的生产与程序； ——异常状态：指在计划中，然而不是例行性的生产； ——紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。 5.2.2 三种时态： ——过去：以往遗留的环境问题； ——现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题； ——将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品类别变化、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。 5.2.3 七个方面： ——向大气的排放； ——向水体的排放； ——向土地的排放； ——废物管理； ——原材料的使用； ——能源的使用； ——本地区和周边环境影响问题。 5.3 环境因素的评价原则 3.1 影响全球、社区强烈关注、客户有合理抱怨、对公司形象有影响或不符合 5.3.2公司在其他情况下确定重大环境因素时应考虑： a影响范围 b）影响程度 c）发生频次 d）法规符合性 e）社区关注度 g）万元产值年消耗量 h）可节约程度 5.4 环境因素的评价方法 1各部门对环境因素的评价采用打分法a）对污染物及噪声排放的评价： 内 容 及 得 分 a．法律、法规符合性：超标5 ，没超标1 b．发生频次：持续发生5，间断发生3，偶然发生1 c．影响范围：场界外5，1 d．影响程度：5，一般3，轻微1 e、社会关注程度：非常5，一般3，基本不关注1 重大环境因素评价标准：当a=5或e=5或总分a+b+c+d+e≥14时，确定为重大环境因素。 b）对能源、资源消耗评价 内 容 及 得 分 g．（产品／吨）消耗量：大5，中3，小1 h．可节约程度：加强管理可明显见效5，改进工艺可明显见效3，较难节约1 重大环境因素评价标准：当g=5或h=5或≥7时，确定为重大环境因素。 5 重大环境因素的确定 5.1质量安全部负责对各部门确认的“重大环境因素”进行现场审核，经过再确认认为符合本程序5.4条款规定后，编制“公司环境因素。 5.2管理者代表负责审核《公司重大环境因素清单》5.3总经理负责批准《公司重大环境因素清单》5.4质量安全部负责将经过总经理批准的“公司重大环境因素清单5.4公司各部门对“公司重大环境因素清单6 环境因素的更新 6.1 为保持信息的有效性，当发生以下情况时，应及