第一部分淅川县委农办单位概况7.docVIP

第一部分 淅川县委农办单位概况根据《中共淅川县委、渐川县人民政府关于印发淅川县人民政府机构改革实施意见的通知》（淅发[2010]4号），设立中共淅川县委农村工作办公室，为县委工作部门。 一、主要职责 （一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署，指导全县“三农”工作，牵头研究拟订全县农村改革、农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的方案措施。 （二）牵头协调全县社会主义新农村建设、农村改革和经济发展工作、综合协调县直农口单位和乡镇农业、农村工作，及时向县委反映情况，提出建议，当好县委的参谋和助手。 （三）组织开展有关农村改革、发展等重大问题的调查研究，及时掌握、反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。 （四）承担县委农村工作领导小组办公室的日常工作,督促、指导县直农口单位和乡镇、街道贯彻落实县委有关农村工作的决策部署和重要事项。 （五）承办县委交办的其它事项。 部门决算单位构成 淅川县委农办为财政全供行政单位，行政编制12人，工勤人员2人，离退休人员25人，内设综合科、农村改革科、农村经济科3个科室；根据《关于原农经农负管理办公室更名的批复》（淅编办[2016]63号），同意将原农经农负管理办公室更名为“淅川县社会主义新农村建设领导小组办公室”，核主任1名。同时将原农经农负管理办公室5名财政全供人员及事业编制划入淅川县社会主义新农村建设领导小组办公室。 第二部分 淅川县农办2016年度部门决算表 （见附件）第三部分 淅川县委农办 2016年度部门决算情况说明关于收入支出决算总体情况说明 2016年收入总计 153.77万元，支出总计149.3万元， 与2015年相比，收入增加41.98万元，增长37.55%；支出增加36.08万元，增长31.87%。主要原因：工资增加 关于收入决算情况说明 本年收入合计153.77万元，其中：财政拨款收入153.77万元，占100%；其他收入0万元，占0%。 关于支出决算情况说明 本年支出合计149.3万元，其中：基本支出149.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入153.77万元，支出149.3万元，与2015年相比，财政拨款收入增加41.98万元，增长37.55%；支出增加36.08万元，增长31.87%。主要原因：工资增加。 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算总体情况 2016年一般公共预算财政拨款支出决算149.3万元，完成主要用于以下方面：基本工资支出110.57万元、商品服务类支出38.73万元。 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出149.3万元，其中：人员经费110.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手费费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2016年度 “三公”经费财政拨款支出决算为11.59万元，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.34万元，下降31.54%，主要原因：加强内部管理，精简公务活动。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，①公务用车购置及运行费7.51万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车保有车辆1辆，运行维护费7.51万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 主要原因：加强内部管理，精简公务活动。 ②公务接待费4.08万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。 关于预算绩效情况说明 无 其他重要事项的情况说明 机关运行经费支出情况 2016年机关运行经费支出38.73万元，比2015年下降0.04%，主要原因：加强内部管理，精简公务活动。 （二）政府采购支出情况 2016年无政府采购。 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 淅川县农办没有政府性基金预算财政拨款支出。 - 7 -