ISO9001审记录表 管理层记录.doc

NGV/JQ-08-09B NGV总08/12/13分机：合同评审8021 审核调度8027 技委会8024 证书8023 人员管理8006 审 核 记 录 受审核部门 管理层 负责人 李建刚 陪同人员 邹光节 审核人员 日 期 2011年9月29日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 4.1 总要求 在质量管理体系策划中，公司领导层识别了管理体系所需的管理活动、实施与运行、检查和评审等过程。通过质量手册在各部门职责章节的安排、对这些过程的顺序和相互作用进行了描述；编制了形成了对这些过程有效运行控制所需要的手册、程序、作业文件、规章制度等支持性文件。2011年初聘请了认证咨询师，帮助策划了质量管理体系，编制了质量手册（含17个程序文件）、16个作业文件和60个记录表格等体系文件。于2011年06月08 外包过程为：部分产品零部件表面处理（电镀、喷涂）、金属材料机械加工、产品运输及监视和测量设备的校准与检定。 具体控制见采购控制程序规定和生产部审核记录。 通过三个月试运行，证明能够确保必要的资源和信息以支持对这些过程进行监视、测量等活动；对监视和测量的结果进行了分析并采取了必要的纠正措施，实现了对这些过程的持续改进。 √ 4.2.1/2 文件、总则、手册 公司体系文件构成： 质量方针/目标（含在手册中），目标分解表等； 质量手册[含程序文件（17个）]基本涵盖标准要求：基本符合标准要求，条款描述具体； 公司的其他支持性文件；如：岗位职责与任职要求、剪板机安全操作规程、台钻安全操作规程、成品检验规程、进货检验规程等16个制度； 企业实际运行和标准要求的记录60多个； 查管理手册，内容包括：体系范围、标准条款描述（删减条款7.3，因为是按顾客要求和国家标准执行）、组织结构图、程序文件目录等，基本符合标准要求； 批准：李建刚 实施日期2011.06.08 √ 注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。 ２．判定时“√”表示符合；“×” 表示不符合。 第 页 审 核 记 录 受审核部门 管理层 负责人 李建刚 陪同人员 邹光节 审核人员 日 期 2011年9月29日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 5.1 管理承诺 公司最高管理层包括总经理和各副总经理。 发挥集思广益，根据公电烘箱、电阻炉、实验设备的生产销售和服务活动的特性和公司的经营理念，形成、讨论并批准发布了公司的质量方针，见后部分审核记录； 定期组织召开内部会议，传达满足国家法律法规和顾客要求的重要性认识，让全体员工都清楚自己的守法义务和满足顾客要求的责任心意识； 组织相关人员制订并批准发布了公司的质量目标；见后部分审核记录； 组织进行了公司质量方面的管理评审，见后部分审核记录； 提供了适宜、有效的人力、财务和物力资源，满足公司生产经营活动的需要。 √ √ 5.2 以顾客为关注焦点 与公司管理层交谈，质量体系运行以来，领导层重视顾客及市场需求，对相关法规及技术标准了解；并表示认真实施； 重视顾客需求，参与合同确认与评审工作，明确了相关规定和职责权限由市场部组织实施；批准为总经理； 公司规定由市场部专项开展顾客满意度调查和信息反馈工作，确保顾客满意； 目前调查结果为满意，未出现顾客投诉情况； 公司在企业宗旨方针目标中已体现以顾客为关注焦点的指导思想。如：“关注顾客、科学管理、过程控制、守信履约”的企业宗旨和管理方针（见5.3审核记录）。 注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。 ２．判定时“√”表示符合；“×” 表示不符合。 第 页 审 核 记 录 受审核部门 管理层 负责人 李建刚 陪同人员 邹光节 审核人员 日 期 2011年9月29日 条款号 检查内容 审 核 记 录 判定 5.3 质量方针实施情况 质量方针：以人为本，科技领先，安全可靠，顾客满意。 1）以人为本：全体员工是管理活动中最宝贵的资源，公司注重员工培训和教育，重视开发和提高员工素质，公司把尊重人、信任人、理解人、关心人作为管理实践的首要原则，创造良好的内部环境，充分调动员工参与质量管理活动的积极性和创造性。 2）科技领先：发挥技术优势，不断改进产品设计和工艺质量，保持产品性能和质量稳定在国内同行业先进水平，主要产品达到国外同类产品同期性能和质量水平，确保公司能稳固发展。 3）安全可靠：为顾客提供运行安全可靠、质量稳定的产品，确保不合格品不交付给顾客使用。 4）顾客满意：顾客满意是