会昌县第四中学廉政风险防范管理的体系.docxVIP

6、会昌县第四中学班子成员廉政风险点自查表（一） □ 县级 □ 局级 （单位：会昌县第四中学） 日期：2016年4月5日 姓名李辉岗位负责人职级正科级主要职责权限负责学校全面工作，带头贯彻执行党的路线、方针、政策和本校各项规章制度，研究制定校教育事业发展规划、年度工作计划，牵头起草各项政策、制度，指导各处室、各年级完成年度、阶段工作任务。团结、带领班子、全校教职工勇于改革、积极探索、发现问题，及时解决、推动工作。坚持民主集中制，听取群众意见，抓好落实。按照“三严三实”要求，抓好全校作风建设、履行党风廉政建设“一岗双责”和主体责任。风险点自查结果序号权力事项风险点风险点描述（主要内容与表现形式）风险类型风险评价风险等级原因分析现有控制措施建议措施岗位 风险道德 风险制度 风险流程 风险外部 风险发生可 能性风险后果高中低（1-5）（1-5）1、三重一大重大事项决策方针政策落实有可能：对上级重大决策、部署、指示、要求执行不到位、打折扣、搞变通，致使在学校的重大事项上决策不科学，不民主，给事业造成损失。√√√35√1、对“三严三实”要求执行不到位；2、对党和国家党风廉政建设的各项规定知行不合一；3、执行力、落实力不到位；4、个人学习不够，思想洗礼不充分，听不进合理的意见；5、决策前调研不充分、不深入，风险研判不准确。1、建立了单位和个人学习检查、考核和决策调研制度；2、制定了《会昌县第四中学领导班子议事制度》；3、认真执行“六个不直接分管”制度和末位表态制度；4、严格遵守“三严三实”做人做事，接受群众监督，公布监督电话（校务办7213522）。建立会昌四中教代会制度，并认真执行，用教代会来监督用权干事，确保“把权力关进制度的笼子”。教育发展规划有可能：制定校教育改革与发展事业的“五年”规划和年度工作计划时缺乏前瞻性、深入调研不够，导致规划和计划不科学，不能适应事业发展要求。√34√贯彻上级精神与实际情况结合不到位，过于唯书唯上。制定并执行《会昌县第四中学领导班子议事制度》，在不同阶段、时段邀请教师及家长代表讨论学校教育改革发展措施，广泛征求意见、听取建议。完善规划、计划，制定议事讨论制度。重大事项决策党风廉政建设有可能：未落实党风廉政建设“一岗双责”和主体责任，造成班子成员和学校教师出现一些违纪、违法、违规行为。√√35√“主体责任”和“一岗双责”意识不强，有当“老好人”的心理，对教职工平时提醒不多。校务会、行政会定时学习党风廉政建设有关精神，查找风险点，及时学习违反“八项规定”精神的通报，警钟长鸣。建立本人和分管领导年度述职述廉制度。与各处室领导签订“一岗双责”责任状。国有资产处置有可能：国有资产管理不规范，处置国有资产不履行程序、暗箱操作，造成国有资产流失。√√√√35√存在个人私利，受外部干预，国有资产管理制度不落实，资产处置程序不规范、不透明、不公示，没有接受监督。执行国有资产处置集体研究制度，建立大宗物品采购审批、国有资产每年一次核定制度，落实政府采购制度，确保账物卡相符。 建立国有资产处置公示制度。1、三重一大重要人事任免干部使用有可能：在干部使用、干部推荐上任人唯亲，违反干部选拔任用规定和任免（聘用）程序，导致权力寻租、“带病提拔”。√√√√35√受人情或外部因素影响，碍于情面，或收受别人好处，不敢坚持干部任用原则。1、落实干部选拔聘用规定，坚持“三重一大”议事规则；2、坚持干部公开推荐、公正考核、集体研究、结果公示原则；3、邀请县局相关领导、部门参与干部任免（聘用）研究。1、建立各处室负责人督查考评制度；2、完善重要岗位干部公开竞争上岗制度。干部推选有可能：后备干部推选受人情、关系和利益影响，搞内部小圈子推选、拉票推选，暗中指定等，弄虚作假、私下许诺、泄露相关信息，致使违反干部推选制度，出现“带病”推选、不符合条件的人被推选，败坏了风气。√√√√35√后备干部队伍建设缺乏规范的管理制度，没有建立有效的监督制度，受人请托，屈服于外部压力和人情因素。 制定了干部推选流程和制度，建立后备干部人才库。 建立后备干部培养制度，加强跟踪培养使用管理，实现干部推选制度化、培养常态化。重大项目安排项目规划编制有可能：提供意见及数据不真实、不合实际√√√3