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会计基础的项目七——任务四
任务四 往来款项的清查 会计基础 项目七 财产清查 项目七 财产清查 任务二、库存现金的清查 任务一、财产清查的认知 任务五、实物资产的清查 任务四、往来款项的清查 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 任务三、银行存款的清查 往来款项清查的概念 任务四 往来款项的清查 往来款项清查的程序和方法 1 2 往来款项清查是指对有关应收账款、应付账款、预收账款以及预付账款等进行的清查。 往来 明细账 双方 单位 之间 往来 查询 任务四 往来款项的清查 往来款项清查程序 函证法 核对账面余额和实有数额 确定账面余额 确定实有数额 往来款面明细账余额 往来款项清查 余额不符 核对 清查前准备 往来款项清查结果报告 在排除未达账项的情况下查找原因 催收账款 对原因不明的账实不符专门调查 任务四 往来款项的清查 清查方法： 询证核对法 —发出“往来款项对账单“ 任务四 往来款项的清查 往来款项清查结果处理： 结算往来款项清查汇总表 2012 年 6 月 30 日 总 分类 账户 明细分类账户 清查结果 核对不符单位及原因 近日到期 的票据 名 称 金 额 名 称 金 额 核对 相符 金额 核对 不符 金额 核对 不符 单位 未达 账项 金额 争执 款项 金额 无法 收回 无法 支付 应收 票据 应付 票据 清查人员签章： 王成 记账员签章：张华英 任务四 往来款项的清查 不符的款项需进一步核实，不进行账务处理 谢谢大家！ 2012.12.3
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