MGS流程实施指引.doc

实施工作指引 档案的建立和管理 1.货品部分 颜色：采用颜色编号与颜色说明相结合的方式表示。（可使用条形码）如： 颜色代码 颜色说明 01 红色 02 枣红 03 蓝色 …… 建立颜色要注意的问题 删除颜色 删除颜色要特别注意，如果删除的颜色在货品资料里有使用，甚至单据中有使用。一但删除就会造成数据混乱。例如明细颜色尺码和总数对应不上。 修改颜色 修改颜色要特别注意，如果删除的颜色在货品资料里有使用，甚至单据中有使用。一但删除就会造成数据混乱。例如明细颜色尺码和总数对应不上。 但是修改描述是没有任何问题。 尺码类别（组）： 尺码类别 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 衣类 1 2 3 4 5 6 女裤 25 26 27 28 29 30 31 32 33 男裤 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 男装 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 均色 0 (赣州店对应变化需要改条形码表) 公司的尺码类别（组）确定后，如有业务单据发生后不能随意变动、删减，如确有需要，可与软件公司联系； 产品的分类明细到类别、系列 如： 类别 品牌 系列 上衣 T恤 裤子 衬衫 …… 七分裤 牛仔裤 …… 货号(货品编号)的组成： 款型前六位,不满六位后面加零,不满六位,第六位做为重复标志. 货品档案建立好后，需交由专职岗位人员进行对吊牌价的核对。 条形码组成规则：货号+颜色编号+尺码（保存货品档案自动生成） 货品档案中必填项目还有:供应商,产地,年份,季节. 上述基础档案由物流中心负责整理。 2. 销售渠道资料的建立： 公司目前的销售渠道有以下几类： 自主经营的门店性质的自营店铺； 渠道资料建立的步骤： 序号 工作内容 负责人 1 市场部提供资料 　 2 信息部输入电脑 　 3 财务部核对折扣、信用额度 　 注意：1、已经使用过的客户资料不能去掉，否则已调用此客户的有关单据将会被破坏数据。 2、每次建立新客户资料时请注意“经营方式”为“自营”并且”商城扣点”为1 3. 成品仓和供应商资料 仓库档案由信息部建立； 供应商资料是由物流中心负责整理建立，财务部复核； 注意：1、同客户资料一样，已经使用过的仓库、供应商资料不能去掉，否则已调用此仓库、供应商的有关单据将会被破坏数据。 注：以上资料录入完毕后，由各部门自行核对；如有差异，及时要求录入人员调整. 丽晶系统应用岗位示意简图 岗位简介： 应付财务：核对供应商的来货数量和金额，按照合同的规定付款。 应收财务：根据系统的报表数据，核对店铺上交的款项以及处理店铺费用。 盘点监督专员：监督各个店铺和出库的盘点工作，严格按照盘点流程进行。 出入库管理：严格按公司要求，出入库货品一律需要逐一扫描，合理摆放。 出货审核专员：严格审核所有的出货货品，做到货出必有单，发货必及时。 采购员：根据市场需要在市场上或者工厂采购商品。 采购文员：采购在外地的时候，协助采购员在系统中处理和监督相关单据。 价格调整专员：根据系统报表提供的信息，判断货品的滞销情况，做出合理的价格调整计划，加快公司的资金流速度。并且负责审批店铺价格需求。 货品调整专员：根据各个店铺的销售和库存情况，做出合理的店铺之间的库存转移公司，加快店铺库存的消化能力。并且监督店铺之间的调拨。 店铺物流管理：负责管理店铺的库存情况，包括收货退货等。并且监督店铺的收货差异等工作。需要对店铺的整个库存负责。 店铺资金管理：由各个店铺的店长负责，负责每天的生意额的上交和核对工作。  业务流程图 业务流程：单据交接和流程管理 1.店铺补货【涉及岗位：店长，采购员，物流中心,财务】 A) 店长在规定时间内，根据店铺销售情况和市场需要判断，在丽晶系统中的“补货单”模块中，录入需要的补货信息.但是没有审核的权限。 B) 采购部在规定时间内，检查各个店铺的补货情况，通过充分沟通和确定后，有采购部在系统中修改店铺的“补货单”，并且审核店铺的“补货单”。作为采购依据。 C) 当店铺的补货量不够，或者采购部需要做出一些公司备货的时候，采购部需要在系统中和店铺一样，录入一张“补货单”，注意在这张备货补货单的店铺应该选择备货专用的店铺名称。并且自行审核这张“补货单”。 D) 采购部根据订货数量，使用“订单转采购单（散码）”模块功能，在系统中自动生成和供应商的“采购单”。在这里需要注意，一定要用系统功能生成采购单，因为系统会自动控制，一张“补货单”只会生成一次“采购单”，从而避免重复采购的情况。 E) 打印系统中的“采购单”，(采购单打印的时候,需要分开店铺显示),并且