QP7503工艺装备管理程序.doc

工艺装备管理程序 编 制 审 核 批 准 发布日期 生效日期 文件修订记录 序号 版本号 修订码 修 订 内 容 修订人 审 核 批 准 目的 本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品技术要求。 适用范围 本程序适用于公司在用的和库存的工艺装备的控制管理，包括模具、夹具等（不包含检具和量具）。 职责 3.1产工部负责批量生产前工艺装备的设计、验收。有检验特性要求的由质保部负责。 3.2设备部负责批量生产后工艺装备的维护和保养，对批量生产过程中工艺装备进行更新改造及复制。 3.3商务部负责工装的采购。 3.4使用部门负责工装的正确使用、日常维护保养等工作； 定义 无 工作内容 5.1工装购置管理 5.1.1工装购置申请：由以下途径提出：总经理有关公司的投资计划；产工部新产品开发和技术更新要求；工装使用部门生产需要。 ①专用工装：产工部负责编制 “工装设计任务书”，明确技术要求、交货状态、验收要求、使用寿命、任务期限等详细说明（自行设计委外加工的还需填写“外购(委外加工)申请单”），经总经理批准后由商务部实施采购。 ②通用工装：由产工部填写“物资申购单”报总经理批准后由商务部实施采购。 ③顾客提供的工装：顾客要求由公司购买的，由产工部填写“物资申购单”报总经理批准后由商务部按顾客的要求采购，产权归顾客的则按《顾客财产管理程序》执行。 5.1.2采购： 商务部与经评估认可的制造商联系采购，必要时，商务部与工装供应商签订合同，产工部与供应商签订技术协议。商务部负责进度跟踪以及制造或采购过程中的协调。 5.1.3验收： 工装采购完成后，产工部按“工装设计任务书”和技术协议逐项检查，并会同使用部门和设备部试运行。带有检测特性的工装由质保部参与对工装的检查。 ①经试运行合格后产工部、设备部、质保部、使用部门会签验收，并填写“工装验收报告”。 ②经试运行不合格时，供应商问题的则由商务部通知供应商在规定期限内完成处理。如工装是由于公司自身问题造成不能运行合格的，则由商务部与供应商协商解决。如不能解决，则按合同和有关法律程序执行。 ③对于模具类工装，试运行合格后，质保部对试制首件产品进行检验，产工部根据检验结果出具 “首件认可报告”或要求供应商进行整改， 首件产品认可后产工部通知物流部安排进行小批量试生产，质保部对首批产品进行检验，根据检验结果出具“首批量认可报告” 或要求供应商进行整改。 5.1.4编号建档 ①建立工装台帐：工装验收后，由管理信息中心按《JB/T 9164-1998工艺装备编号》进行统一编号。如顾客提供工装，顾客有要求的按顾客的要求编号。 ②产工部和质保部将相关设计及验收资料归档至信息管理信息中心进行档案管理。 5.2工装使用、维护与修理 5.2.1工装移交 ①产工部将已通过验收的工装移交给设备部。设备部接收工装于 “工装一览表”中进行登记。 ②工装使用部门办理领用手续，建立“工装履历表”。工装贮存于使用部门，“工装履历表”随工装存放。 ③工装移转使用时，原部门须填写“财产移转申请单”，经设备部审核后送接收部门签收。 5.2.2人员培训 ①人事部负责组织操作人员的技能培训与考核，保证操作人员了解工装的操作维护要点，工装的安装和调试方法，具备判断工装是否处于正常状态的能力。 ②与设备结合使用的工装，还需进行设备操作方面的培训，按《设备/设施管理程序》、《人力资源管理程序》执行。 5.2.3标识 ①编号标识：设备部按管理信息中心给定的编号用油漆或打钢印的方式对工装进行编号标识。 ②使用状态标识：设备使用部门按要求对工装进行状态标识，如在用、停用、修理、报废等。 ③有效期标识：设备部每半年对工装状态进行检查，规定工装的使用期限，在工装上作出明确的有效期标识。 ④标识的维护与检查由设备使用部门进行，发现标识移损，及时纠正。 5.2.4工装点检和使用 ①设备部对模具类工装制定“工装点检表”，其它工装的点检按工装所处设备或生产线的“日常点检表”实施点检，按《设备/设施管理程序》执行。 ②操作工班前进行点检，点检合格后实施生产，生产过程中保持对工装的监控，发现问题及时报告上级。 ③工装点检时发现问题，或在使用过程中出现损坏，通过调整可解决问题的进行调整，调整后要重新进行调整。如需要进行修理，则能自行修理的自行修理，并将修理情况填入“工装履历表”；不能修理的填写“修理单”报设备部，设备部复核报总经理批准后，由商务部及时安排委外修理，设备部负