不合格品控制管理文件(正式).doc

不合格品控制程序 1 目的和适用范围 　 对不合格品进行识别和控制，防止非预期使用或交付。本程序适用于采购产品、外协产品、过程产品、产成品也包括交付后发现的不合格品的控制。 2 职责 2.1 质检部负责不合格品的识别，记录和报告，生产技术部组织不合格品评审和做出处置决定及实施纠正或纠正措施后的跟踪验证。 2.2 生产技术部负责内部不合格过程产品和产成品及外协产品的控制。 2.3 综合办公室负责采购不合格产品的控制及交付后发现的不合格品的控制。 2.4 产生不合格品的责任部门，负责对不合格品产生原因的查找与分析，并针对原因制定和实施相应的纠正与纠正措施。 3 工作程序 3.1 发现不合格品（包括采购产品、外协产品、过程产品、产成品及交付后的产品）应立即作好标识和隔离并通知部门负责人，质检部组织对不合格品进行评审，确定处置措施，相关部门落实。 3.2 不合格品评审后确定的处置措施可包括以下一种或几种： 退货——进货原料指标超过规定的限度或不能使用时，作退货处理； 返工——加工过程产品及交付前的成品不合格时，重复不合格工序到产品合格； 放行——采购产品或过程产品不合格，但不影响最终成品符合性的，经质检部部长批准放行处理； 降级使用——产品达不到预期的要求，可作为低等级要求的产品使用，一般针对过程产品； 让步接收——交付或交付后发现的不合格品，如能满足产品预期使用要求在征得顾客同意的前提下，对产品作让步接受处理； 退换——交付后发现不合格品，顾客不同意让步接收时退公司作调换处理； 报废——无法返工，降级使用或让步接受时。 3.3 各部门应配合质检部，对不合格品在实施处置前作好标识，并实施隔离存放。 3.4 对不合格品的处置分别由相关部门实施 外购产品退货处理由综合办公室负责，外协产品退货处理由生产技术部负责； 返工由车间实施； 放行、降级使用由质检部通知车间或综合办公室执行； 让步接受、退换由综合办公室负责； 报废由生产技术部负责； 所有处置涉及其他相关部门或人员时，各相关人员协助处理。 3.5 对不合格品采取的处置措施及结果，根据不合格的严重程度记录在《采购（外协）产品验收单》、《加工件检验单》、《整机试验检验单》或《不合格品评审处置表》中，包括所批准的让步的记录；不合格品得到纠正后，质检部应对其符合性再次进行验证或确认。 3.6 对产品在交付或开始使用后发现不合格时，公司应采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的措施，必要时可暂时停产、全面调查、分析原因等，执行《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》 3.7 相关文件 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 2