建筑设计院质量目标管理程序.doc

建筑设计院管理标准 QB/JZ：CX6-2010-A[0] 质量目标管理程序 １ 目的 在本院建立质量目标，确保质量方针得到贯彻执行，并评价质量管理体系运行的效果，实现持续改进。 2 适用范围 本程序规定了各部门工作质量目标的制度、审批、监测、考核的职权、程序和要求，适用于本院各部门对质量目标的控制。 3 术语和定义 引用本院《管理手册》中的术语和定义及以下定义： 3.1质量目标 在质量方面所追求的目的。 3.2 部门质量目标 部门的主要工作(或承担的主要工作任务)要达到的目的或绩效水平。 3.3 管理计划 为实现所制定的质量目标所作出的年度总体工作安排与要求，一般包括质量管理的重点/要点。管理计划可直接引用现有的管理办法或控制措施。 4 职责 4.1总经理 主持制定、批准本院及各单位质量总目标，并提供所需资源。 批准本各部门年度质量目标。 4.4总工办 a）负责编制、修订和解释本程序。 b）负责提出各部门质量目标及其实现计划，检查实现情况。 4.6 各部门 参加本程序质量目标及其管理计划的制定、评审。 4.7各部门 将部门的质量目标的实现情况纳入部门绩效或综合评比考核中。 4.8 质量管理体系覆盖的各部门 参与本单位质量目标的制定、评审，负责制定本部门的质量目标。 5 工作程序 5.1对质量目标的要求 各职能层次制定的质量目标应可测量，可行时应予以量化。 5.2 各级质量目标及其实现计划 5.2.1 目标的制定依据 制定、评审质量目标时，应考虑以下因素（但不限于）： a）质量方针（包括持续改进的承诺）、和/或上级的质量目标及其它要求； b）当前的管理现状，包括经营开发、项目施工管理的业绩、存在的问题与不足，以及未来发展需求； c）市场的现状和未来需求，顾客及其他相关方的要求与期望、满意程度，包括信用评价结果； d）适用于项目的法律法规及其它相关要求； e）检查、审核、管理评审的相关结果（如改进要求）； f）达到目标所需的资源。 5.2.2目标及其管理计划的制定、评审与批准 a）总经理主持制定、审批本院及各部门质量总目标。 b）总工办组织相关部门在年初或上年年末提出年度质量目标和实现这些目标的管理计划，并组织评审、确定；总工办事行文，报总经理批准后，分别于3月10日、3月20日前发布。 5.2.3目标的监测与更改 a）项目部应于每季，相关部门应每半年组织检查、评审管理计划的实施情况和质量目标的实现情况；对于没有如期完成或难以完成的目标，应及时报告本级/上级主管生产副总经理，分析原因，提出下一步的改进措施（包括修改目标）。 对于项目质量之外的其他质量目标，应填写《质量目标及完成情况表》，设计所应分别于7月10日、次年1月10日上报本级公司相应质量目标的主管部门。 b）质量目标的主管部门应将目标实现情况及其修改落实情况汇总、报告总经理，并提交管理评审。 c）总经理在管理评审中，评价年度目标、总质量目标的完成与实现程度。 5.3 部门质量目标及其保证措施 5.3.1目标的制定依据 各层次职能部门制定质量目标时，应考虑以下因素（但不限于）： a）质量目标及其实现计划，以及对本部门的特定要求； b）本部门的主要职责与任务，主要职能业务的当前业绩、存在的问题； c）本部门自检、审核、管理评审的相关结果（如改进要求）； d）来自其它部门、相关方的意见与建议； e）达到目标所需的资源等。 5.3.2目标及其保证措施的制定、评审与批准 相关部门制定本部门质量目标及保证措施，填写《质量目标及完成情况表》中的“质量目标”、“计算方法”、“保证措施”等栏，经部门负责人审核，报部门分管领导审批后，于2月20日前报本单位考核主管部门汇总。 5.3.3目标的监测与更改 a）各部门应按考核的时间要求检查、分析本部门质量目标完成情况；对于没有按计划完成或难以完成的目标，应分析原因，提出下一步的改进措施(包括修改目标)，填写《质量目标及完成情况表》，并报主管部门、本部门的分管领导。 b）考核主管部门将各部门质量目标实现情况进行汇总评价，纳入部门工作年度考核中；并将质量目标实现与考核情况提交管理评审。 6 规范性引用文件 《设计质量检验程序》(QB/JZ：CX21-2010-A[0]) 7 记录表格 a）《质量目标及完成情况表》(JZ：B6-1-A[0])