关于进一步范非煤矿山安全评价报告及安全检测检验报告编制工作.docVIP

附件： 金属与非金属矿山企业 安全生产审查项目评价表 申请单位 评价单位 评价日期 评价人员 评价类别 首次申请 〔〕 延期申请（） 发证机关 江西省安全生产监督管理局制样 填 表 说 明 本评价表适用于江西省金属与非金属矿山企业、地质勘探企业、采掘施工企业及矿山生产系统和独立尾矿库安全生产条件的评价，由评价人员填写；对首次申请、延期申请的，在评价表封面“审查类别”的对应处打√，并对应填写“审查表”、“延期审查表”； 企业申请安全生产许可证只评价1－14项；露天矿山还应评价15－22项；地下矿山还应评价23－32项；有尾矿库的矿山还应评价33－36项；地质勘探企业还应评价37－43项； 评价表的表格中“评价意见”栏，应由评价人员填写是否符合规定，不符合的写明理由；“评价人签字”栏由评价人员签字； 评价表的表格中“评价人员”栏，应由所有评价人员签名； 定性意见为好、中、差，定量意见为数字化； 评价记录要真实详细； 评价内容 评价记录 评价意见 评价人员 备 注 1、证照合法性及政策符合性 1.1 工商营业执照登记名称是否与申请单位名称一致；经营范围是否与申请许可范围相符；是否在有效期并进行年检。 1.2.采矿许可证（地质勘查资质证书、矿山工程施工相关资质证书） 证书是否在有效期内；开采方式当否配备；是否存在越界超深开采；地质勘查资质证书、矿山工程施工相关资质证书是否符合要求。 1.3. 是否具有爆破作业单位许可证，且许可范围有效。 1.4.危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告。 检测检验报告是否由有资质的单位出具，是否在有效期内。 1.5. 金属非金属矿山独立生产系统、尾矿库安全现状评价报告或安全标准化等级的证明材料。 安全现状评价报告结论是否明确；安全标准化等级的证明材料或是否出具了限期达标的承诺书。（未达标的所在地设区市安监局是否出具了现场复核意见） 1.6矿山改扩建、尾矿库加高扩容、闭库项目是否履行安全设施“三同时”手续。 改扩建项目安全设施“三同时”手续是否由具备相应审批权限的安全监管部门出具；改扩建项目是否符合国家最低开采规模及服务年限要求。 1.7地下矿山安全避险“六大系统及尾矿库在线监测系统建设情况 是否建立了安全避险“六大系统”；三等以上尾矿库及国家财政拨款隐患治理尾矿库是否建立在线监测系统。 1.8本企业内其独立生产系统是否取得安全生产许可证并在有效期内；是否符合“采选一体化”要求。 2、 安全生产责任制和规章制度 2.1建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制 2.2制定安全生产管理规章制度 2.2.1安全检查制度； 2.2.2职业危害预防制度； 2.2.3安全教育培训制度； 2.2.4生产安全事故管理制度； 2.2.5重大危险源监控和重大隐患整改制度； 2.2.6设备设施安全管理制度； 2.2.7安全生产档案管理制度； 2.2.8安全生产奖惩制度； 2.2.9安全目标管理制度； 2.2.10安全例会制度； 2.2.11隐患排查治理及报告制度； 2.2.12安全技术措施审批制度； 2.2.13劳动防护用品管理制度； 2.2.14特种作业人员管理制度； 2.2.15图纸技术资料更新制度； 2.2.16安全技术措施专项经费管理制度； 2.2.17应急管理制度； 2.2.18（地下矿山）人员出入井管理制度。 2.2.19矿领导（地下矿山）下井带班管理制度。 2.3制定作业安全规程 2.4制定各工种操作规程 2.5尾矿库管理制度 2.5.1尾矿库日常安全检查制度； 2.5.2尾矿库应急管理制度； 2.5.3定期检查制度； 2.5.4特殊状况安全检查制度； 2.5.5安全稳定性专项评价制度； 2.5.6隐患排查治理及报告制度； 2.5.7尾矿库事故管理制度； 2.5.8监控、监测制度（包括浸润线观测、坝体位移观测、排水构筑物变形观测、水位检测、沉积滩滩顶检测、干滩长度检测、沉积滩平均坡度测算、排洪构筑物检测、防洪能力核算、库区监控等内容） 2.5.9安全教育培训制度中要有尾矿库各管理人员、各岗位人员的内容；设备安全管理制度要有包括尾矿输送、回水、排水