司绩效管理方案设计报告.ppt

**省**公司**市公司绩效管理方案设计报告 **管理咨询公司 二零零六年元月 ******项目2006年01月 第*页 绩效管理是公司实现目标和使命的重要保证 个人发展设想 B A A C C 公司对员工的引导 C C 全球最受推崇的公司取得成功的关键是具有强烈的业绩理念，同时通过绩效管理和激励将个人业绩与公司目标、使命紧密结合起来。 清晰的使命与抱负 明确的公司目标 有效的激励系统 透明公开的绩效考核体系 员工业绩 ******项目2006年01月 第*页 司 北 大 橫 詢 管 縱 諮 公 理 谢 谢 * ******项目2006年01月 第*页 举例：市公司营销中心考核指标 编号 KPI指标（ ） 考核周期 指标说明和计算公式 考核标准 信息来源 1 卷烟销售完成率 季考 卷烟总销量/卷烟计划销量 目标值（），减1%减（）分，增1%加（）分 营销中心 2 卷烟毛利完成率 季考 实际销售毛利/预算毛利 目标值（），减1%减（）分，增1%加（）分 财务科 3 客户满意度 季考 市场调查 目标值（），减1%减（）分，增1%加（）分 独立考核小组 4 客户投诉 季考 客户投诉次数 目标值（），增1次减（）分，减1次加（）分 营销中心 5 户均卷烟销量 季考 实际数额—目标数额 目标值（），增（）减（）分 营销中心 6 某类卷烟销量比重 季考 实际比重—计划比重 目标值（），增（）增（）分 营销中心 7 A、B类客户比重 季考 实际数值—计划数值 目标值（），增（）增（）分 营销中心 8 入网户率 季考 入网户数/总人口 目标值（），减1%减（）分 专卖科 9 入网户有效率 季考 实际数值——计划数值 目标值（），减1%减（）分 营销中心，专卖科 10 销售计划及时性 季考 延迟次数 目标值（），增1次减（）分 营销中心 11 市场信息全面性 季考 预测销量的零售户数/总零售户数 目标值（），减1%减（）分 营销中心 12 终端形象合格率 季考 终端形象合格数/抽查总数 目标值（），增1%加（）分，减1%减（）分 独立考核小组 13 客户资料合格率 年考 合格客户资料数/抽查客户资料数 目标值（），减1%减（）分 营销中心 14 销售计划完成率 年考 实际完成的销售量/销售计划总量 目标值（），增减1%加减（）分 营销中心 15 部门费用控制率 季考 部门费用实际发生额/部门费用预算额 目标值（），增1%减（）分，减1%减（）分 财务科 ******项目2006年01月 第*页 举例：部门考核指标继续向下分解，形成岗位考核指标 销售量 市场信息质量 销售服务质量 市场净化程度 市场信息收集及时性 市场信息收集数量 市场信息收集准确性 商情分析形成销售计划合理性 客户服务质量 订单采集访销质量 物流配送准确性 物流配送及时性 订单采集准确性 市场净化率 售后质量 售前质量 售中质量 网建质量 户均销量 ******项目2006年01月 第*页 举例：部门考核指标向岗位考核指标的分解 指标 市场信息收集及时性 市场信息准确率=零售户月销量预测/零售户真实销量 市场信息完整率=预测销量的零售户数/总零售户数 销售计划的延迟时间和次数 市场信息收集数量 市场信息收集准确性 商情分析形成销售计划合理性 销售计划准确率=计划与实际的销售差异数量/销售计划量 销售计划准确率=销售计划调整次数 客户日志的延迟时间和次数 客户日志全面性=客户日志实际填写项数/要求填写项数 订单采集员电话访销质量 订单采集准确性 电访漏户率=漏户数/总户数 形成电访订单的准确性=订单错误次数/总订单数 电访频率=订单错误次数/总订单数 负责岗位 客户经理、商情分析兼客户投诉、营销中心主任/副主任 订单采集员、营销中心主任/副主任 ******项目2006年01月 第*页 举例：通过对部门考核指标的分解，从而形成了岗位的考核指标 ——例如客户经理 客户经理考核指标 考核指标 考核周期 考核标准 KPI 所负责区域的卷烟销售任务完成率 月考 目标值（）=实际完成额/计划完成额，增减1%，加减（）分 客户漏访数 月考 目标值（），漏1个扣（）分 终端形象合格率 月考 目标值（），延迟1次，扣（）分 客户资料维护及时性 月考 目标值（），延迟1次，扣（）分 客户满意度 月考 目标值（），抽查客户满意的比例，增减1%，加减（）分 填写日报，周报等报告的及时性 月考 未在要求时间内提交的延迟次数，目标（），增1次，扣（）分 GS 上级指令执行情况 月考 上级指令执行的及时性和效果 客户日志的质量 月考 写的报告的质量和使用性 与订单采集员和市管员交换客户情况和市场情况工作 月考 是否进行了，效果如何 好重点品牌的