2017版内部质量审核报告及审核表(软件开发、系统集成).docx

内部质量审核报告批准：朱慧昌审核：高杨编制：郭梦业南京眼湖信息科技有限公司二○一七年十月2017年度内审计划JL/CX12-01编号：01审核目的： 按程序文件规定，在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核，验证公司各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况，质量管理体系运行是否正常、有效及寻找改进的方向和机会，并最终达到质量方针和质量目标的要求。被审核部门和人员： 总经理、管理者代表、综合部、研发部、市场部审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件受审方法： 按部门审核，现场的部分过程审核采取抽查的方式。2017年度内部审核安排： 1、公司内部讨论决定安排在2017年10月中旬实施 2、管理者代表内部审核组织工作 编制：郭梦业 日期：2017.10.10 批准：朱慧昌 日期：2017.10.10本次内部审核计划实施审核组长：高杨（A） 组员：郭梦业（B）注意：审核过程中不能审自己和本部门的工作，审核时间有冲突，主动协调 日期： 共 页，第 页 审核目的：按规定，检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正常运行和工作改进，并最终实现目标。审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件审核覆盖：公司所有部门及软件开发、系统集成覆盖的所有过程审核时间：2017年10月15日 首次会议时间：10月15日上午8:30 末次会议时间：10月15日下午16:00现场审核：审核期间请被审核有关人员参加下列活动：首/末次会议：最高管理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加，审核活动按审核日程安排，被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。日期时间部门审核人员安排/主要条款2017.10.159:00～12:009:00～12:00午休12：00～13:0013:00～16:0013:00～16:00最高管理者B研发部A综合部（B）市场部（A）1./4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.1.15.1.2/5.26.2/5.3/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.4/8.5.2/8.5/8.5.3/8.6/8.7/9.1.36.2/7.5/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.4/9.3/7.27.5/6.2/5.3/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.2.1/8.4/8.4.3首次内审工作会议会议时间：2017年10月15日 上午8:30会议地点：公司会议室会议主持：高杨会议记录：郭梦业会议内容：1.首先由总经理就各部门负责人在公司首次内部审核中提供要求。 2.由管理者代表作今天内审工作计划和内审要求的动员。总经理：同志好！公司今天将进行一次全面的内审，这次审核以新标准GB/T19001-2016/ISO9001：2015版质量体系要求进行，以质量手册和程序文件为依据，全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范，验证体系运行的有效性，并为体系的持续改进提供依据，同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。所以我们今天举行质量管理体系运行以来的第一次内审首次会议，希望各部门负责人，以及有关职能人员认真配合内审组，做好这次质量管理体系内审工作，发现问题要做好记录，及时制定并实施纠正和预防措施，使公司的质量管理体系得到持续改进，并使之更加充分、有效。管理者代表：刚才总经理就我们公司质量体系运行以来首次内审工作提出了要求，我首先要感谢在体系运行前期工作中作出成绩和贡献的、对我们工作支持的同志们表示感谢，由于大家的辛勤工作才有今天换版的首次内审会。由于这次新版ISO9001:2015标准内容范围较大，我们根据新版标准编写了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，因此，我们今天的内审依据是《质量管理体系》GB/T19001-2016/ISO9001：2015新标准，也包括公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。内部审核报告JL/CX12-5编号：01审核目的：验证质量体系在公司各部门运作是否正常审核范围：公司最高管理者及各职能部门审核依据：GB/T19001-2016/ISO9001：2015受审部门：管理层、综合部、研发部、市场部审核组长高杨审核组员郭梦业审核过程综述： 在审核过程中，发现质量体系得到实施和运行，涵盖了公司生产和服务过程。不合格项统计与分析： 本次内审共1项不合格对质量管理体系的评价： 通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题，给予改进。结论： 通过这次内审公司对ISO9001：2015运行，质量管理体系正常、充分、有效。纠正措施要求及审核报告分发对象： 研发部2项 编制： 郭梦