HSE管理系文件编制.ppt

* * 8）-2 记录管理 识别、保存和处置HSE记录 ； 字迹清楚、标识明确、可追溯相关活动； 便于查阅、避免变质或损坏； 规定保存期限； 适于体系和组织，证实符合标准要求； 电子版记录的控制。 9）运行控制 风险评价后需采取控制措施的运行和活动： 运行中可能偏离HSE方针、目标的情况； 来自供方和合同方的风险：购买和使用的货物、设备和服务； 来自设计的风险：工作场所、过程、装置、机械、运行程序、工作组织。 9）-1 承包商和供应商管理 资格预审：HSE管理机制、以往HSE业绩； 选择承包商； 开工前准备； 作业过程监督； 评估HSE表现。 供应商的资格预审、选用和续用标准； 识别、管理与采购有关的危害和风险。 9）-2 装置(设施)设计和建设 新建、改建、扩建装置(设施)时,要按照“三同时”： 可研阶段进行安全预评价和环评； 设计委托有资质的单位进行，有HSE专篇，经会签批复；施工设计应经HSE部门审查； 采用国际或国家、石油、石化行业标准进行设计、设备采购、安装和试车； 试运行：开车前审查、开车方案、主体装置及HSE设施考核； 实际偏差； 各阶段风险评价：设计、采购、建设、试运行。 9）-3 运行和维修 生产运行控制； 设备设施管理； 关键装置要害部位的管理； 危险化学品的管理； 检维修管理； 消防管理； 环保管理； 职业卫生管理。 10）变更管理 变更类型：工艺技术、设备设施、管理（机构、人员、程序）； 变更申请：填表并进行风险评价； 变更审批：任何变更都需按管理权限报主管领导审批； 变更实施： 变更验收：完整性、适用性、安全可靠性、环境影响； 文件更新及培训和沟通。 11）应急管理 应急实行分级管理：应急架构及职责； 识别应急情况； 编制、审批应急预案； 应急物资与资料的管理； 报警和信息传递； 应急预案的演练和修订。 12）检查和监测 公司应定期对已建立的HSE体系的绩效进行检查和监测： 明确所需的定性和定量的检查和监测； 对HSE目标进行监测： 主动绩效监测：符合HSE管理方案、运行准则、法规等； 被动绩效监测：事故、事件、职业病等不良HSE绩效。 对检查监测结果记录； 监测设备：校准及维护。 13）事故处理和预防 事故处理和预防应包括对未遂事件的处理和预防： 事故的分类、分级； 事故报告与应急处置； 事故调查与分析：调查组、调查内容、方法、事故分析、事故预防措施、事故报告； 事故处理与预防：四不放过、工伤保险； 事故汇报； 事故防范措施； 事故复查； 事故统计。 14）不符合纠正与预防 不符合的来源：检查监测、内审； 不符合整改通知； 不符合原因分析及确定纠正预防措施 ； 对纠正预防措施进行风险评价并实施； 验证纠正预防措施及其有效性； 修订相应的文件。 15） 审核 内审的目的是确定HSE管理体系符合要求的程度、确定有效性、为管理评审提供依据； 年度审核方案的编制：审核方式（按部门的水平式、按程序的垂直式；集中式或滚动式）、频次； 审核准备：成立审核组、制定审核计划、审核检查表及其它工作文件； 实施审核：首次会议、文件审核、现场审核、末次会议； 审核后续工作：不符合报告及审核报告、不符合的纠正与预防、跟踪验证。 16）管理评审及持续改进 目的：最高管理者就内外部环境和现状进行研究，评价变更、改进管理体系的需要，确保HSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；评审的周期要适当； 适宜性：管理习惯、组织结构、人员素质、生产经营特点和规模、其它管理体系的影响、相关方的要求等； 充分性：体系和组织结构合理、包括全部过程及主要风险、控制方法得当、体系文件满足需要、资源配置充分； 有效性：各项活动按规定的PDCA完成、危害控制的效果、法规的符合性、HSE目标实现程度； 确保收集到必要的信息供管理者进行评价； 管理评审记录要充分，以便追溯评价改进的结果和管理评审自身的有效性。 HSE管理体系要素相互关系 紧密相关、相互链接、任何一个要素的改变会导致其它要素的改变； 同时兼顾内、外部相关方的要求 三级监控机制 检查与监测独立发现问题、解决问题：对操作和基层管理的监督、对绩效结果和目标的监测； 审核集中发现问题、解决问题：对生产操作和管理活动进行审核、对体系运行状况作出评价； 管理评审修订体系解决问题：对适用性、充分性和有效性进行改进。 HSE管理体系特点 HSE管理是经营过程内的风险管理； 法规的符合性管理； HSE管理是动态的； 强调预防、化被动为主动； 持续改进； 是企业管理的一部分。 文件编写的原则 要符合HSE管理体系标准的要求，包括ISO14001、OHSAS18001、Q/SHS 0001.1-2001标准； 要适合组织的活动、产品或服务的特点； 与组织的管理习惯及人员素质相适应； 每个程序要尽可