ISO企业认证文件-记录控制管理程序A.doc

******企业标准 -MP02-2010 记录控制管理程序 （B版） ***-01-01发布 ****-01-10实施 ****** 发 布 目 次 前 言 19 1 范围 20 2 规范性引用文件 20 3 术语和定义 20 4 职责 20 5 工作程序 20 6 相关/支持性文件 21 7 记录 21 附录B 记录清单 22 附件 记 录 控 制 流 程 图 23  前 言 为了标识、保存与处置******一体化管理体系的记录，确保记录具备对体系相关活动及******生产全过程的可追溯性，证明一体化管理活动符合规定的要求以及体系的有效运行，使记录真实、准确、完整、有效、并得到妥善保存，依据-MM-2010《本质安全管理体系手册》的规定，特制定本程序。 本程序由**部组织起草。 本程序由**部归口管理。 本程序起草人： 审 核： 批 准： 本程序编制依据的标准要素为： GB/T19001-2008 《质量管理体系 要求》要素4.2.4记录控制； GB/T24001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》要素4.5.3记录； GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》要素4.5.3记录及记录控制。 ****** 记录控制管理程序 范围 本程序适用于******范围内与一体化管理体系活动及生产设备、运行、检修有关的全部记录的控制，包括人员的培训记录和体系的审核与评审结果记录。 规范性引用文件 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2001 职业安全健康管理体系 规范 -MM-2010 《本质安全管理体系手册》 术语和定义 3.1 记录 record 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 3.2 文件 document 信息及其承载媒体。 3.3 规范 specificBtion 阐明要求的文件。 职责 4.1 **部是一体化管理体系记录的归口管理部门，负责监督、检查一体化管理体系记录的执行、控制情况； 4.2 各生产部门以专业为单位,在机组检修后一个月内，整理检修记录及有关检修资料，送档案室归档。 4.3 各部门负责收集、整理、保管、处理本部门的记录。 4.4 档案室负责记录的档案管理。 工作程序 5.1 记录的填写 5.1.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰、不得随意涂改；各相关栏目负责人签名不允许空白。 5.1.2 如因笔误或计算错误要修改数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 5.1.3 记录的填写可以选择由计算机录入，填写人的签名可以用计算机录入，但（审核人、批准人）的签名不能用计算机录入，必须手写；以纸张保存、传递的记录，有关签名必须手写，计算机打印的签名视为无效签名。 5.1.4 记录必须在经过相关责任人签署审核、批准意见后，该记录方能生效。 5.2 记录的编号 5.2.1 记录的编号可用体系编号。 5.2.2 体系编号位于表格右上方，在体系中具有唯一性。 5.2.3 各程序文件、作业文件中均应规定该项活动产生的记录的体系编号 5.3 记录的贮存、保管 5.3.1 各部门负责本部门相关记录的收集、整理、保管。 5.3.2 各部门应编制《记录清单》（见附件A），并将体系运行及日常工作的所有记录进行汇总分类，依据日期顺序整理好，所有记录保持清洁，字迹清晰。 5.3.3 记录的贮存、保管应满足适宜的环境条件，以防止记录的损坏、变质和丢失。以硬拷贝形式（光盘、磁盘、磁带等）贮存、保管的记录还应满足防外磁场的要求。 5.3.4 采用电子媒体形式的记录，必须采用硬拷贝形式进行贮存、保管，硬拷贝封面应进行标识。 5.3.5 各程序文件和作业文件中必须明确规定记录的保存期限和保存地点。 5.4 记录的归档、查阅 5.4.1 记录的归档执行《档案管理规定》。归档的记录需要查阅时，需经分管部门负责人同意，并办理相关借阅手续。 5.4.2 查阅人不得在借阅的记录上做任何标记，更不能涂改。 5.4.3 在合同规定的范围内，记录可以提供给顾客（或供方）查阅，但仍应执行以上两条款规定。 5.5 记录的处理 5.5.1 凡超过保存期的记录，经各保存部门负责人鉴定确认后，方可进行销毁处理。 5.5.2 归档的记录需要销毁时，按照《档案管理规定》的有关规定执行。 相关/支持性文件 -MP01-2010 《文件控制管理程序》 HNQB-ZD01-XZ-02《规章制度