商品销售管理制度.doc

商品管理制度 （二）商品销售管理制度 签发部门：财务中心 签发人： 签发日期：20年00月00日 （一）目的 为了加强商品销售环节管理，明确职责，特制订本管理制度。 （二）适用范围 XX公司。 （三）门店销售的管理 营业员根据顾客购买商品开手工销售小票交顾客，顾客持销售小票到款台交款。 收银员凭小票制单录入电脑，打印电脑销售票：顾客联、提货联、存根联。 依据顾客提货方式不同，票据传递方式不同： 柜台提货方式的票据留存及传递方式： 收款员将顾客联交顾客保存作为保修及退换货依据，并嘱咐顾客将提货联交销售员，作为提货依据； 顾客提货后，销售员将提货联留存柜组，作为对账依据。 库房提货方式的票据留存及传递方式： 收款员将顾客联交顾客保存作为保修及退换货依据，并嘱咐顾客将提货联转交销售员；销售员引领或告知顾客自行到库房提货地点提货； 库管人员见到盖章确认的提货联后，提货交给顾客，并在顾客的顾客联和提货联上加盖“货已发”章，将提货联留存，作为对账依据； 保安人员凭顾客出示的已加盖“货已发”章的机制顾客联，核对商品型号及数量，无误则放行。 商品需要配送的票据留存及传递方式： 收款员将顾客联交顾客保存作为收货、保修及退换货依据，告知顾客回家等待我方送货上门，并嘱咐顾客送货时凭提货联收货。 每天营业结束，收银员打印当天各个柜组（部门）的销售明细表，然后交给每一个柜组长，柜组长根据打印出来的柜组销售数据，收款金额核对。核对完毕后柜组长在销售明细表上签字确认，然后交回收银台。 收银员收款对账结束后，将票据全部交会计。 关于临时应急手写电脑销售票的规定 门店需要手写电脑销售票的时候是：网络不能使用造成销售单开不出去影响销售，在经过财务经理同意可以用手写电脑销售票临时解决的办法，除此之外不能用手写电脑销售票提货与发货。 营业员需要按照本规定3.1手写手工销售小票。 开具手写电脑销售票的要求： 手写销售票必须是电脑打印用的空白销售票，一式三联，各联的作用与本规定3.2一样。 所有手写销售票都必须于当日输入电脑，打印正式的电脑销售单，并通知柜组营业结束前到收银台换取电脑打印票。 凡是因特殊原因当日不能输入电脑的手写销售票，应注明原因，交门店经理签字。收银人员在向出纳交款时，应如实列报手写销售票款。并在第二天将手写电脑票补入电脑，并按本规定3.4一样进行对账的操作。 对于顾客拿支票购物的，必须等钱到帐后才能做销售单，如不遵守公司规定给公司造成损失的，责任人要全额负责赔偿。 （四）赊款销售的管理 严禁营业人员主动向顾客推荐赊款购物方式，顾客确属带款不够时，经过店长同意才可采用赊款购物。 营业员在办理赊款购物时，先由营业填写欠款单，报门店经理批准。 经理批准后，由经办的营业员带领顾客到收款台打销售单。 收银员负责保管营业员的欠款单，遗失造成的损失由收银员自己承担。 营业员负责赊款销售的收回，不能按规定收回的全额赔偿。 营业员在收回顾客的欠款后，应第一时间交到收银台中收银员在ERP里做零售赊销款收款单，收回现金后将欠款单交回给营业员。 如果是跨门店的欠款收回后应该就近交到本公司门店收银台。代收欠款的收银台制作内部单位收款单交给交款人，交款人凭收款单到欠款的收银台换回欠款单。 （五）现金券销售的管理 公司开展促销活动，必须事先讨论制定促销方案，促销活动方案必须明确促销方式、预计实现收入、预计发生费用、费用的解决方式等内容。凡是由厂家承担的费用，必须列明厂家的名称、应收金额、收款方式、收回时间等作为促销活动方案的附件。 如果采用发放现金券方式进行促销，必须加强现金券的领取、发放、收回、结转的管理。筹划部按照促销方案的要求，将现金券按分配的张数下发给各门店财务，门店财务按实领张数签写收据。 门店财务负责现金券的管理，发放人员领用、交回必须登记签字。发放人员填制《现金券发放登记表》。 当天营业结束，发放员负责将登记表和剩余的现金券交门店财务，办理领用的注销手续。 顾客用现金券购物时，营业员必须在用现金券购商品销售小票上注明，收银员打电脑销售票，营业结束后将现金券订在一起，与并将电脑销售票、手写小票一并交总部财务。 出纳人员核对收款时，实收现金、实际以现金券购物金额，应等于ERP系统上的现金数、现金券数相等。 促销活动结束后，门店将剩余的现金券、现金券发放登记表交策划部，策划部应核对各门店的领用张数、发放张数与剩余张数保证一致，并在登记簿上登记签字。 用现金券购商品的顾客要求退货并不再换购其他商品时，要求在顾客联上必须有门店经理签字并注明“退货”字样，财务按实际扣除现金券后的差额退给顾客现金。 对券购商品顾客要求在退货后换购其他商品时，门店经理必须根据换货时的情况，在顾客联上签字并注明以下内容： 在活动期间的换购商品可以继续使用现金券，并且符合现金券使用规定的，写“原现金