特种设备验检测机构核准整改报告格式.doc

特种设备检验检测机构核准 鉴定评审整改报告 申请机构：安庆精诚石化检测有限公司 机构类型：行业检测机构 申请类别：首次核准 评审机构：中国特种设备检验协会 目 录（格式） 序号 文件名称 页 数 1 特种设备鉴定评审不符合项目通知书 2 2 特种设备检验检测机构核准鉴定评审整改报告 3 附件1 4 附件2 5 附件3 6 附件4 7 附件5 8 附件6 9 附件7 10 附件8 11 附件9 12 附件10 13 附件11 14 附件12 中国特种设备检验协会： 由贵协会派出的评审组于2010年11月19日至11月21日对我单位进行了现场鉴定评审。 现场鉴定评审结束后，我单位于2010年11月25日接到贵协会发出的《特种设备鉴定评审不符合项目通知书》(以下简称“通知书”)。就通知书中所提出的4个方面的9个问题，我单位于2010年12月2日完成了全部整改工作。现将整改情况报告如下： 一、存在问题与整改情况 问题分类 存在的不符合项 整改情况 （详细描述） 见证材料 （注明页数） 资 源 条 件 1、未提供陈忠MT级、PTⅡ级；徐方平RTⅡ级、MT级、PTⅡ级；邱瑞峰MT级、PTⅡ级；胡程娅MT级、PTⅡ级；和苏安平MTⅡ级资格证原件及职业注册见证资料。 提供陈忠MT级、PTⅡ级；徐方平RTⅡ级、MT级、PTⅡ级；邱瑞峰MT级、PTⅡ级；胡程娅MT级、PTⅡ级；和苏安平MTⅡ级资格证原件及职业注册见证资料。 附件1（共21页） 2、未提供徐国胜RT-Ⅱ级和程宏UT-Ⅰ级资格职业注册的见证材料。 提供徐国胜RT-Ⅱ级和程宏UT-Ⅰ级资格职业注册的见证材料。 附件2（共3页） 3、未提供徐方平、徐国胜射线检测人员的《放射工作人员证》原件。 提供安庆市卫生局卫生监督局下次办班将及时通知徐方平、徐国胜去取射线检测人员的《放射工作人员证》的证明。 附件3（共1页） 质量体系建立 1、在《设施和环境条件控制程序》中，未对委托方的现场准备、配合工作、安全措施等控制环节作出明确规定。 修改AQJC/PF-10-2010《设实施和环境条件控制程序》,对委托方的现场准备、配合工作、安全措施等控制环节作出明确规定并提供无损检测作业告知单。 附件4（共3页） 质量体系实施 1、在所提供的法规、标准目录中，含有已作废的文件。 提供作废的法规、标准目录。 附件5（共3页） 2、未提供检测人员现场检测安全记录。 提供《现场检测作业安全条件确认表》。 附件6（共5页） 检验工作质量 1、RT、UT原始记录缺少检测仪器编号。 RT、UT原始记录增加检测仪器编号，提供RT、UT原始记录。 附件7（共3页） 2、RT、UT、PT工艺卡、原始记录和报告的编号，不符合公司《报告、记录、工艺卡编号管理办法》的规定。 已修改了AQJC/MS-28-2010《报告、记录、工艺卡编号管理办法》并提供修改的《报告、记录、工艺卡编号管理办法》。 附件8（共1页） 3、RT、UT、PT检测报告未设置批准栏，机构负责人或授权的技术负责人，未按质量体系要求对报告进行签批。 已修改了RT、UT、PT检测报告格式，检测报告由技术负责人批准。并提供RT、UT、PT检测报告。 附件9（共3页） 二、其他说明： 1、 2、 ……… 我单位承诺所提交的整改报告及见证材料真实可靠。 安徽省特种设备检测院（盖章） 年 月 日 附件1 特种设备检验检测机构鉴定评审不符合项目 分析整改表 鉴定评审提出的不符合项目：未提供陈忠MT级、PTⅡ级；徐方平RTⅡ级、MT级、PTⅡ级；邱瑞峰MT级、PTⅡ级；胡程娅MT级、PTⅡ级；和苏安平MTⅡ级资格证原件及职业注册见证资料。 采取的纠正或纠正措施：提供陈忠MT级、PTⅡ级；徐方平RTⅡ级、MT级、PTⅡ级；邱瑞峰MT级、PTⅡ级；胡程娅MT级、PTⅡ级；和苏安平MTⅡ级资格证原件及职业注册见证资料。 提供的见证材料：陈忠MT级、PTⅡ级；徐方平RTⅡ级、MT级、PTⅡ级；邱瑞峰MT级、PTⅡ级；胡程娅MT级、PTⅡ级；和苏安平MTⅡ级资格证原件和特种设备检验检测人员执业注册申请表、申请注册人员汇总表。 附件2 特种设备检验检测机构鉴定评审不符合项目 分析整改表 鉴定评审提出的不符合项目：未提供徐国胜RT-Ⅱ级和程宏UT-Ⅰ级资格职业注册的见证材料。 采取的纠正或纠正措施：提供徐国胜RT-Ⅱ级和程宏UT-Ⅰ级资格职业注册的见证材料。 提供的见证材料：徐国胜RT-Ⅱ级和程宏UT-Ⅰ级的特种设备检验检测人员执业注册申请表、申请注册人员汇总表。 附件3 特种设