烟草企业安全生产标准化规考评检查标准.doc

YC/T384-2011《烟草企业安全生产标准化规范》 考评检查标准 2013年03月 编制说明 一 编制目的和适用范围 1 本考评检查标准依据YC/T384-2011《烟草企业安全生产标准化规范》（简称《规范》编制，旨在规范行业内安全生产标准化考核评价的内容和方法，是《规范》的配套文件，是行业内烟草企业安全生产标准化考评检查的实施规范。 2 本考评标准是在行业内企业安全生产标准化建设取得阶段性成果的基础上编制的，对安全生产标准化考评检查标准提出了更加深入、更加严格的要求，目的是推动企业安全生产的专业达标和岗位达标，持续改进职业健康安全绩效。 二 考评检查标准的架构和主要内容 1 本考评标准在《规范》第3部分附录的各模块、要素的“考核评价表”的基础上编制，主要架构和内容无重要修改，仅进行了少量的变动以符合法规标准要求及方便使用。 2 本考评检查标准中，引用了少数原《规范》未引用或新发布的法规标准和其他要求，结合烟草企业实际增加和细化了部分规范要求，以提升安全生产标准化的法规符合性。 3本考评检查标准中，增加了对规范相关要求实施效果及监督检查的内容，将有效性作为考评检查的关键准则，有利于企业安全生产标准化建设的深入推进。 4本考评检查标准中，对《规范》要求中涉及设备设施设计要求但无法现场检查的少数内容作了删节，对《规范》要求中易产生歧义的少数内容进行了补充描述或说明，对《规范》要求中仅引用国家、行业相关标准条款号或表格号之处列出了具体要求或表格内容，以方便在考评检查时使用。 5 本考评检查标准明确了各模块、要素的考评范围，以避免遗漏或扩大考评范围；企业可依据考评范围并结合本单位实际执行。 三 考评检查标准的考评方法 1本考评检查标准在《规范》第3部分附录的各模块、要素的“考核评价表”基础上，列出了每个要素需考评检查的各个分项要求（以1、2、3----标示）；每一分项为一个扣分点，并规定每个要素的分值扣完后不再继续扣分，以统一扣分原则。 2本考评标准的扣分方法，增加了部分否决项（1项不符合扣该要素全部分值），并在安全技术和现场规范部分增设了部分重点内容为加严扣分项（每项不符合扣3-5分），以实现国家局2013年安全工作要点提出的“切实提升安全生产标准化达标水平以更加严格、更加细致的要求促使企业全面强化安全管理  YC/T384-2011《烟草企业安全生产标准化规范》基础管理部分考评检查标准（1-21） 目录 1 职业健康安全方针、规划、目标和计划考评检查标准 5 2 危险源管理考评检查标准 7 3 法律法规和其他要求管理考评检查标准 9 4 组织机构和职责考评检查标准 11 5 职业健康安全文件和记录考评检查标准 13 6 能力、意识和安全培训教育考核检查标准 16 7 参与、协商和沟通考核检查标准 19 8 建设项目“三同时”和企业安全技术措施项目管理考核评价标准 21 9 车间和班组安全管理考评检查标准 24 10 相关方安全管理考核检查标准 25 11 安全信息化考评检查标准 27 12 安全标识管理考核检查标准 28 13设备设施安全基础管理考核检查标准 28 14 消防安全基础管理考核检查标准 31 15 危险物品和危险作业管理考评检查标准 33 16 交通安全基础管理考评检查标准 35 17 职业危害和劳动防护用品管理考核检查标准 37 18 应急准备和响应考核检查标准 40 19 安全检查、内部审核和隐患管理考核检查标准 42 20 事件、事故管理考核检查表标准 44 21 安全绩效考核和管理评审考评检查标准 46 1 职业健康安全方针、规划、目标和计划考评检查标准 1职业健康安全方针、规划、计划和总结 应得分：5 检查项目 检查内容 扣分标准 1.1 职业健康安全方针要求* 是否形成职业健康安全方针文本?（企业或上级公司统一方针） 不符合扣5分 1方针内容是否结合企业特点，与企业安全风险程度相适应，体现企业安全文化特色？ 2方针是否传达到全体员工，使其认识职业健康安全义务，并可为相关方所获取？ 1项不符合扣1分 1.2 安全中长期规划要求* 是否制定企业安全中长期规划（含企业中长期规划中的安全规划或上级公司规划）？内容是否结合实际、针对性强？ 不符合扣5分 1安全中长期规划是否由主要负责人批准或以企业文件形式发布? 2 规划内容是否包括中长期目标、人力和资金等资源、技术和管理等配套措施、企业安全文化建设等相关内容？ 1项不符合扣1分 1.3 企业年度安全工作计划* 企业是否制定企业年度安全工作计划，具体列出年度内安全生产、消防安全、交通安全、职业危害等各项重点工作的要求和进度？ 不符合扣5分 1计划是否经过安委会审议，企业主要负责人批准或以企业文件形式发布后下发各部门？ 2每年是否通过