物料收、发、存、防护的管理流程.doc

目的 确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。 适用范围 适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。 职责 仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。 相关文件 4.1《客户提供物资管理办法》 4.2《物料代用的控制流程》 4.3《特采料的控制办法》 4.4《试产料跟踪流程》 4.5《散件出货流程》 4.6《退换料控制办法》 4.7《仓储部管理制度》 物料管理的流程/职责和工作要求 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 N Y (收料员/电脑员/业务部门 (1.收料员据计划订购单（或客户来料跟踪表）与送货单（或客户上料清单）核对品名、规格、数量； 2.核对无误后生成进料检验入库单，并送检IQC，如核对不符： ——内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认； ——客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部，与客户（或供应商）处理。 (《订购单》 《客户跟踪表》 流 程 责 相关文件 /记录 N Y (收料员/IQC (仓管员/记账员 (仓管员 ( 1.IQC借料检验； 2.检验OK返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识； 3.经品管部审核批准确认可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。 ( 1.核对品名、规格、数量。 2.料单相符：办理入库手续； 3.料单不符： ——规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格； ——数量不符，需由收料员确认后改单； 3.清点数量、做好标识； 4.填单、记账并返单给电脑记账员； 5.记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。 (1.做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称； 2.掌握好不同物料的储存期限，化学品物料（含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。 3.对有计划排产的超储存期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为10天，除此以外的其它物料储存期为3个月，重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“R”记号。 (《进料检验入库单》 《进料不良处理单》 《退货单》 (《进料检验入库单》 《进料不良处理单》 (《》 流 程 责 相关文件 /记录 N Y (仓管员/记账员/生产部/计划部 (仓库管理人员 (仓管员/记账员/生产部 4.非超期重检的物料以检验的时间为准，物料状态贴纸上不需标识“R”记号。 (1.套料用料，生产部门提前24小时申请，需申请部门主管、计划部计划员审核后，同电脑打印标准发料单交仓库； 2.零星领用料，按工程制订标准领用，未超标由部门主管审核；若超标领用，还须经计划部主管审核； 3.无辅料标准的辅料领用，返修机用料，工程更改增加物料零星领用，需由用料部门主管（各楼层管理人员）、计划部审批（工程部有物料用料标准的不必经计划部审批）；因工程更改（或设计文件更改），还需工程部签字确认，外销机工程更改但料表未做更改的必须由品管部签字确认。 (检查上述审核的手续是否齐全，符合予以发料；不符合则返单给用料部门。 (1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量核查库存量； 2.不缺料，仓管员在规定时间内配料；缺料在一小时内报缺给计划部； 3.套料发放时，按套料用量一次性发放的物料明细：电子套料及除组装分批发料部分的其他物料；分批发料物料明细有：底面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒服袋、听筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料仓管员每次按生产需求用料备好，每二小时发料一次到线，各套单发齐物料后，注明OK返交组长检查，并按最后发放时间作为存档时间予以保管。 4.物料发放后，领料员在单上签收确认，仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账员； 5.电脑记账员记账后，整理单据并分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓管联自行保存。 (《套料申请单》 《零星领料单》 (《套料申请单》 《零星领料单》 (《套料发放单》 《零星领料单》《紧急缺料通知单》《套料交接表》 《特采料控制办法》《试产料跟踪流程》《代用料控制程序》《散件出货流程》《退换料控制办法》 流 程