CMFB20 物料代用管理细则(E版 第一次修改 200708).doc

文件编号：CMFB 20 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 物料代用管理细则 E版 审批 审核 会签 提出 修改人 修改页 更改申请单号 李小兵 贾利明 邓光龙、李永坚、彭振中、张宪福、李万友、刘永春、卢丹丹 陈文丰 陈文丰 第2-5页 2007081601 目的 为规范电饭煲公司物料代用工作程序，确保物料的使用符合要求，特制定本细则。 适用范围 本标准适用于电饭煲公司物料代用的全过程。 定义 代用：在产品试制、试产或批量生产过程中，由于某种物料无法按要求取得采购管理的需要，提出临时或长期采用不符合原设计图样、技术文件要求的另一种合格物料进行代替使用的一种方式。 管理职责 采购部门或车间或研发根据需要负责提出代用申请。 研发部、工程技术中心、各使用部门对物料代用进行可行性评审 品质保证部相关部门对代用物料做试验（必要时）。 品质保证部对物料代用进行评审。 物料代用管理 物料代用 工作流程 代用申请 采购、研发、各车间都可提出代用申请，填写《物料代用申请单》，需明确代用物料的名称、规格、物料编码、代用数量、代用期限，部门负责人审核。必要时，附代用物料样品。 若代用的物料用于环保产品上，则该物料的供应商必须提供SGS或其它第三方权威机构的测试报告，以证明物料符合环保要求。代用前必须由采购员送样至理化实验室进行测试评审，符合环保要求后方可实施代用。 如需测试验证时，必须在批准前进行，由提出人员负责送样。 代用评审 技术评审： 涉及常规产品的物料代用：由工程技术中心工程师评审， 涉及新产品的物料代用：研发工程师评审。 涉及外销产品的物料代用：研发中心海外研发工程师评审。 若同时涉及以上几种情况，流程中应同时加上以上部门工程师评审。 使用部门评审：物料使用部门对代用物料进行代用可行性评审。 品保评审：对代用物料进行评审。 对于长期代用，必须附上《初品批量试用报告》，是否需要更改BOM由工程/研发确定并进行更改。 归档发放 《物料代用申请单》由采购信息员统一存档并发放至采购、研发部、仓库、工程技术中心、品质保证部、使用部门。 总装车间生产过程物料临时代用 工作流程 代用提出 生产过程中出现如物料库存不足，实际装配不良，漏挂、错挂BOM，客户临时增加要求等因素造成物料临时代用，由车间巡检员或物料员提出申请，填写《总装车间物料需求更改确认单》的相关内容并通过品质主管审核。 技术评审 经技术部门工程师（常规产品由工程技术中心产品工程师、新产品或外销产品由研发工程师）评审。 采购员会签 采购员对物料临时代用进行会签。 品保确认 品质保证部确认后方可生效，除电子电器类的由检验主任确认外，其他物料由成品检验主管确认。 归档发放 该表单一般走书面（纸质）流程，原件由总装车间存档。由车间每月汇总数据报财务管理中心。 记录 CMFB20-01E 物料代用申请单 CMFB20-02E 总装车间物料需求更改确认单 完 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 物料代用管理细则 文件编号：CMFB20 第E版 第1次修改 生效: 2007.8.23 第 2 页 共 5 页 代用申请