主要备件交旧领新之操作流程.doc

备件交旧领新制度与流程 1. 目的：规范公司主要备件请购、领用及使用状况具体化、明确化，提高主要备件有效使用率，减少库存，降低主要备件使用成本。 2. 范围：主要备件交旧领新明细表。 序号 物资名称 产生原因 回收率 1 废钢球 由钢球在球磨机内磨矿时产生的碎球或磨矿后失圆形成。 按生产情况确定 2 废衬板、废齿板 磨损后不能使用的衬板、齿板。 30% 3 废轧破壁 磨损后不能使用的轧臼壁、破碎壁。 40% 4 废钢、废铁 报废设备及设备检修、技改大修、扩建、改建工程、管路维护拆除的钢铁构件。 按生产情况确定 5 废泵件 各种泵换下的零部件。 70% 6 废筛片 废尼龙筛片、不锈钢筛片。 90% 7 废轴承 各种设备上换下的废轴承。 90% 8 废铜件 各种设备上换下的废铜件。 100% 物资使用周期：根据生产计划生产单位两次领取物资之间的天数。 回收物资回收量=使用量×回收率 回收数量×单价（含税）=回收额 3. 权责： 严格按照作业流程对主要备件进行交旧领新。 主要备件交旧领新的相关表单要填写正确清楚，无遗失无错漏。 建立《主要备件交旧领新台帐》。 对回收物资的存放进行管理。 4. 出入库作业流程内容： （1）库管员应当面清点旧物料，并填写《交旧领新物料回收单》（一式三联），之后方可按等额“交旧”物料数量支领“新”物料； （2）对于生产单位先“交旧”而暂时不“领新”的，库管员也要填写《交旧领新物料回收单》（一式三联），经办人可以在生产需要时携带《交旧领新物料回收单》到相应库房领取新物料。 （3）因生产、工艺、设备等事故造成物料无法回收（即无法交旧）时，支领物料单位经办人在支领新物料时必须填制《交旧领新异常支领申请单》，并详细说明原因。 （4）正在使用、检修时，必须是“先领新后交旧”的，支领物料单位经办人支领物料时必须填制《交旧领新物料虚拟回收单》，此单与领料单的物资种类、规格、数量等必须完全一致，并且在支领完物料后3日内需将旧物料上交库房。 5. 相关表单： 交旧领新的三种形式 1、先交旧后领新 2、无交旧需领新 3、先领新后交旧 涉及到的相关表单 《领料单》(支领人提交) 《领料单》(支领人提交) 《领料单》(支领人提交) 《交旧领新物料回收单》 （库管员填写） 《交旧领新物料异常支领申请单》（支领人提交） 《交旧领新物料虚拟回收单》（支领人提交），最后需换取《交旧领新物料回收单》 《交旧领新回收台帐》 （供销处材料计划员填写） 《交旧领新回收台帐》 （供销处材料计划员填写） 《主要备件交旧领新明细表》 回收物资存放管理： 库房定点存放，回收物资按分类整齐堆放，能查清数量，由保管员统一管理。 回收物资的处理： 根据库房回收物资的数量，四个月统一由供销处根据保管员《交旧领新回收台帐》制订处理报告。 交旧领新流程的审核： 审核出入库单据的物资名称、日期、数量和回收单据的物资名称、日期、回收量是否相符； 审核《交旧领新回收台帐》的物资名称、日期、回收量是否记录及时准确，帐物相符； 审核回收物资的保管是否摆放合理有序； 考核及惩罚措施： （1）因管理不善造成部分应“交旧”而未能“交旧”的(如衬板、钢球、泵类大型备件必须3日内，由生产单位负责运送供应处总库，并负责摆放整齐），使用单位需按原价（以财务入账原值为准）赔偿；保管员应有详细记录。 （2）对于保管员未按《需交旧领新物料明细表》严格执行交旧领新的，发现一次考核20分。 （3）一年内被考核3次以上（或3次）的个人，年终不得被提名评选最佳员工和（非“或”）优秀员工。 生效日期： 自核准公布之日起实施。