iso100内审检查表.doc

受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001 、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.2 ◆环境方针的制定 ◆是否制定了文件化的环境方针？ √ 环境方针 ◆环境方针是否经最高管理者批准？ √ ◆环境方针的内容 ◆环境方针是否适合于组织活动、产品或服务 √ 的性质、规模与环境影响？ ◆环境方针是否对持续改进和污染预防作出 √ 承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺 ◆环境方针是否提供了建立和评审环境目标 √ 和指标的框架 ◆环境方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的？ √ ◆采取了哪些方式？ √ ◆询问员工，看员工是否了解环境方针？◆为公众获得环境方针提供了何种方便？ √ √ √ ◆公众如何获得环境方针？ √ ◆环境方针是否得到实施 ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实 √ 施？ ◆环境方针的评审与修订 ◆是否有定期评审环境方针的规定？◆最高管理者是否定期评审过环境方针？ √ √ ◆如何对环境方针进行修订？ √ ◆评审、修订的依据是什么？ √ 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001 、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.3.1 ◆是否建立了环境因素识别和评 ◆有无环境因素识别和评价的程序？ √ 环境因素 价的程序 ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要 √ 求？ ◆是否对组织的活动、产品和服 ◆是否按程序要求识别环境因素？ √ 务中的环境因素进行了识别 ◆是否规定了识别的范围和对象？ √ ◆是否有环境因素的清单？ √ ◆受审部门的环境因素有哪些？ √ ◆有什么方法和怎样进行环境因 ◆是否规定了识别环境因素的方案？ √ 素的识别 ◆方法是否适宜？ √ ◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料？ √ ◆识别环境因素应把握的要点 ◆是否考虑三种状态？ √ ◆是否考虑三种时态？ ◆是否考虑了环境因素的七种类型？ √ √ ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来 √ 的环境因素？ ◆如何进行环境影响评价 ◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步 √ 骤？ ◆有无重大环境因素清单？ √ ◆评价结果是否合理？◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补 √ √ 充识别和评价？ 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO14001 、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 14001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检查结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.3.1 环境因素 ◆如何对重大环境因素的控制进行策划 ◆是否根据环境因素评价结果， 制定了重大环境因素控制措施计划？ √ ◆对重大环境因素的控制措施有哪些？ √ √ ◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备 √ 和响应措施？ ◆环境因素的住处能否及时更新 ◆有无更新信息的规定？ √ ◆是否按规定实施更新？ √ ◆在制定环境方针、目标和指标 ◆哪些重大环境因素列入目标和指标？ √ √ 时，是否考虑了重大环境因素 ◆其他环境因素如何控制？ √ √ 4.3.2 ◆是否建立并保持了识别、获得 ◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和 法律与其他要求 和更新法律与其他要求的程序 其他要求的方法？ ◆程序是否明确了获得法规的渠道？ √ ◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任 √ 单位和人员， 是否规定了收集频次、途径、登录方法？ ◆该程序是否规定了对法规变更信息的