GAP实施手册.doc

中国（亳州）上海雷允上中药饮片厂 良好农业规范（GAP）实施手册 负责人：李明辉 地 址：亳州市经济开发区 电 话：0558-5855016 邮 编：236800颁 布 令 本公司依据中华人民共和国国家标准良好农业规范---农场基础、作物基础和大田作物控制点与符合性规范编制完成了《GAP实施手册》第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是公司白芍、桔梗、白芷、白术、玄参等中药材种植基地质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施基地质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 2011年2月18日  手册修改控制 章节号 修改条款 修改日期 修改人 审核 批准 目 录 企业概况………………………………………………………………………………6 产品描述 1.中药材……………………………………………………………………………6 2.引用标准………………………………………………………………………6 组织机构………………………………………………………………………………7 基地概况………………………………………………………………………………7 公司地理位置…………………………………………………………………………8 基地分布图……………………………………………………………………………8 基地地块表……………………………………………………………………………8 基地地块分布图………………………………………………………………………9 第一部分：管理程序 文件控制程序……………………………………………………………… 2.记录及其保存管理程序…………………………………………………… 3.产品追溯控制程序……………………………………………… 4.机械设备管理程序…………………………………………………………环境管理程序……………………………………………………………… 6.加工厂卫生标准……………………………………………………………13 7.环境和野生动物保护措施…………………………………………………14 8.产品召回程序………………………………………………………………15 9.认证标志使用和管理程序…………………………………………………投诉和抱怨处理程序………………………………………………………1 11.员工健康、安全和福利……………………………………………………16 12.良好农业规范内部罚则……………………………………………………18 13.内部审核程序……………………………………………………………… 第二部分 中药材制种及中药材加工操作规程 附件 相关记录表格 表1 年度基地种植计划…………………………………………………27 表2基地病虫害预测预报防治指导记录………………………………………28 表3基地病虫害防治农药使用及防治效果记录………………………………29 表4基地施肥记录………………………………………………………………30 表5农事记录日志………………………………………………………………31 表6植保产品施用记录…………………………………………………………31 表7设备、器械、量具清洁、校准、维护记录……………………………………31 表8 销售记录…………………………………………………………………32 表9不合格产品审评处置单……………………………………………………33 表10 培训实施和培训效果评价记录…………………………………………34 表11客户投诉信息及处理清单………………………………………………35 表12中药材运输记录表…………………………………………………………35 表13基地中药材收购记录………………………………………………………36 表14基地种子收获记录………………………………………………………36 表15基地物品出库记录………………………………………………………36 表16中药材接收记录表…………………………………………………………36 表17加工记录表………………………………………………………………37 表18包装记录表………………………………………………………………37 表19中药材产品入库记录………………………………………………………38 表20中药材产品出库记录………………………………………………………38 表21发货记录表………………………………………………………………38 表22员工福利交流会记录…………………………………………………………………………………………………………39 企业概况 中国