体系认证审文件控制程序.docx

PAGE  PAGE 171 ******水泥有限公司 质量环境职业健康安全 管理体系程序文件 文件编号： PTL—CX—B2—2009 发 放 号： 受控状态： 发布时间： 2009年6月20日 生效时间： 2009年6月20日 前 言 自公司正式投产以来，广大干部职工紧紧围绕生产经营这个中心，团结拼博，开拓创新，初步实现了安全生产和各项工作的稳步推进，经营形势也日益呈现良好势头。但较之同行业先进单位，公司各项规范化管理工作仍需进一步加强，本着对客户负责、对企业信誉负责的原则，开展管理体系认证工作尤为重要。 为全面推进我公司规范化管理，巩固质量体系执行效果，逐步实现质量、环境、职业健康安全等目标的动态管理和持续改进，技术部对质量、环境、职业健康安全等程序文件编印成册，现印发给各部门，望各部门在工作中严格按照各种程序文件的要求贯彻执行。 同时，由于涉及面广、时间仓促，在内容及技术处理上难免有不妥之处，距标准化要求还有一定差距，请公司全体员工在执行过程中批评指正，以利今后适时修订、完善。 二〇〇九年六月一十五日 目 录 1、文件控制程序………………………………………………………………3 2、记录控制程序………………………………………………………………8 3、内部审核控制程序…………………………………………………………11 4、纠正和预防措施控制程序…………………………………………………19 5、人力资源控制程序…………………………………………………………24 6、管理评审控制程序…………………………………………………………30 7、监视和测量控制程序………………………………………………………35 8、监视测量设备控制程序……………………………………………………41 9、基础设施控制程序…………………………………………………………49 10、 企业内外信息交流控制程序……………………………………………57 11、 法律法规获取更新控制程序……………………………………………60 12、 销售管理控制程序………………………………………………………64 13、 供应管理控制程序………………………………………………………70 14、 生产管理控制程序………………………………………………………75 15、 不合格品控制程序………………………………………………………83 16、 质量管理细则……………………………………………………………87 17、噪声污染控制程序………………………………………………………103 18、化学药品控制程序………………………………………………………106 19、粉尘排放控制程序………………………………………………………109 20、新扩建项目环境风险控制程序…………………………………………112 21、对相关方施加影响控制程序……………………………………………116 22、火灾爆炸预防应急控制程序……………………………………………120 23、合规性评价控制程序……………………………………………………123 24、危险源辨识风险评价控制程序…………………………………………127 25、压力容器爆炸预防及应急控制程序……………………………………131 26、环境因素识别与评价控制程序…………………………………………134 27、固体废弃物排放控制程序………………………………………………139 28、废水排放控制程序………………………………………………………143 29、用油油类泄漏及废油排放控制程序……………………………………146 30、节能降耗控制程序………………………………………………………149 31、设备安全管理控制程序…………………………………………………153 32、劳动用工控制程序………………………………………………………157 33、安全用电管理控制程序…………………………………………………160 34、职工防护用品控制空程序………………………………………………164 35、特殊许可作业控制程序…………………………………………………168 36、条件变更后风险控制程序………………………………………………171 37、职工健康控制程序………………………………………………………174 38、机动车辆控制程序………………………………………………………177 ******水泥有限公司 文件控制程序 文件编号：PTL—文CX—B2—2009 编 制：**