三合一体文件第四版试行.doc

陕西水利水电工程集团有限公司企业标准 Q/ SSJT-SC-2016 替代SSJT-SC-2013 质量 职业健康安全及环境 管理体系文件 （第四版） 发放编号： 2016-04-28 发布 2016-05-01试行 陕西水利水电工程集团有限公司发布  前 言 为了规范质量、环境和职业健康安全管理工作，增强集团公司参与市场竞争的能力，按照GB/T19001-2015idt ISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2015 idt ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系 要求》、GB/T50430－2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，在第一版三标四体系文件的基础上对文件进行修订。 管理手册作为集团公司管理体系文件的纲领性文件，是公司开展质量、环境、 职业健康安全管理活动的根本准则。管理手册适用于向发包方介绍本公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，证实公司有能力稳定地提供满足发包方要求和适用的法律法规要求的工程项目，实现污染预防、安全事故和职业病预防；有能力通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合发包方要求和适用的法律法规要求，增强发包方满意，对工程质量、环境行为和职业健康安全绩效实现持续改进，以取得发包方的信任，并实现持续改进。 体系文件由工程管理部归口管理 编辑：宋 丽 审核：陈武生 刘永宇 黄鹏 核定：刘武军 目 录 企 业 简 介 1 管理手册发布令 2 管理者代表委托书 3 管理方针和管理目标发布令 4 1范围 6 1.1 总则 6 1.2 管理体系范围 6 1.3管理体系不适用标准条款说明 6 2引用标准 6 3 术语和定义 7 4经营环境分析 10 4.1经营环境分析控制程序 10 4.2顾客关注和相关方需求分析控制程序 12 5领导作用 13 5.1管理方针和管理目标控制程序 13 5.2岗位职责控制程序 15 6管理策划 18 6.1应对风险和机遇的措施控制程序 18 6.2 环境因素控制程序 24 6.3 危险源控制程序 27 6.4法律法规合规性评价控制程序 31 7管理体系的支持 33 7.1人力资源控制程序 33 7.2基础设施和施工机具控制程序 37 7.3产品监视和测量控制程序 42 7.4信息沟通控制程序 45 7.5文件和记录控制程序 48 8运行 55 8.1投标和合同管理控制程序 55 8.2项目策划和施工组织设计控制程序 58 8.3建筑材料、构配件和设备采购控制程序 63 8.4分包控制程序 67 8.5施工过程实施控制程序 70 8.6不合格品控制程序 74 8.7事件、不符合调查和处理程序 77 8.8 应急准备和响应控制程序 80 9绩效评价 82 9.1内部审核控制程序 82 9.2管理评审控制程序 86 9.3 职业健康安全、环境监视和测量控制程序 89 10 改进 91 10.1纠正预防和改进创新控制程序 91 11 附录 95 附录1：组织机构图 95 附录2：职能分配表 96 企 业 简 介 陕西水利水电工程集团有限公司（简称陕水集团）成立于1977年，单位性质为事业单位、自收自支、企业管理，属陕西省水利系统骨干大型综合性施工企业，同时也是国家批准设立的省级防汛机动抢险专业队。公司具有： 水利水电工程施工总承包一级资质 市政公用工程施工总承包一级资质 公路工程施工总承包二级资质 房屋建筑工程施工总承包二级资质 机电设备安装施工总承包二级资质 矿山工程总承包三级资质。 经营范围涉及各类大中型水利水电、公路、市政、房屋建筑、机电设备安装矿山工程GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准，在集团公司第一版三标四体系文件基础上，结合集团公司管理的实际情况，在集团公司标准化管理体系框架内修订并编制了质量、环境和职业健康安全管理体系的2016版《管理手册》。 《管理手册》是集团公司在质量、环境及职业健康安全管理方面的纲领性和法规性文件，对内是集团公司全体员工在质量、环境及职业健康安全管理活动中必须遵循的行动准则，对外作为展示性文件，向发包方和其他相关方介绍集团公司的质量、环境及职业健康安全管理体系。现批准发布，于2016年5月1日起试行。集团公司全体员工在一切与质量、环境及职业健康安全管理的有关活动中，要认真贯彻实施本《管理手册》，并严格按《管理手册》的规定和要求开展工作。 总经理：