iso900：2015内审检查表.doc

内 部 审 核 检 查 表 编号：JL-9.2-05 审核部门 管理层 时间 2016-5-5 条 款 检 查 内 容 检 查 结 果 5.1 5.2 5.3 7.1.1 7.1.6 7.4 最高管理层对质量管理体系的领导作用和承诺能够提供哪些证据？ 通过与总经理座谈，了解其对以顾客为关注焦点的理解，并在审核与顾客有关的过程、顾客满意度测量过程以及持续改进方面的证据？ 总经理是否制定并批准了质量方针,方针能否满足标准的要求？本公司采用什么措施传达和沟通了质量方针？本公司各层次对质量方针的理解程度任何？ 对应本公司质量管理体系各过程的职能、权限是否明确分配，相应的职责和岗位是否清晰，各部门负责人及岗位员工是否清楚自己的职责、权利及相互关系？人员配置是否能够满足现在的生产需求？查阅本公司组织结构图及规定的各部门、各岗位职责、权利及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。 资源的提供是否满足服务的要求，以及体系运行的需要？是否需要外包或获得外部资源的支持？结合实现质量方针、质量目标、满足顾客需求及持续改进的要求，综合判断所需资源的必要性，识别是否有资源短缺情况。 组织的知识包括哪些？如何获取和更新？员工是否能够方便的获取相应的知识并予以学习和利用？查有关资料和档案。 本公司对内、对外沟通的内容主要有哪些？是否确定了沟通的方法、时机、负责人、沟通对象等？ 组织体系的策划、风险和机遇的分析、制订了质量管理体系，发布了方针、目标、文件、提供了必要的资源，分配了职责权限，并定期组织评审和改进体系的有效性。 主要通过咨询、洽谈、投标信息、顾客反馈信息及市场信息获取并理解顾客的需求和期望； 内部通过内部沟通，确定法规及顾客要求后，通过文件规定、流程、指标、目标、方针等直接转化为工作要求。 质量方针和目标经过了总经理的批准，并组织了全员的相关培训。 通过培训、会议、岗位培训等宣贯了相关方及法律法规要求。 利用培训和文件发放等的形式传达质量方针。 在质量手册中对各过程规定了负责部门或相关部门。 手册及职责权限对各部门的职责进行了规定。 总经理能够明确描述自己的职责权限。 各部门领导都能明确自己的职责和权限，通过不定期会议、文件、记录、通知公告、培训等形式进行沟通。 总经理对体系所需的资源进行了安排和提供，包括机构设置、配备人员、购置办公设施、车间设施提供良好环境、确定知识等，现有资源能够满足咨询服务要求。 包括法律法规、标准、专业知识、术语、文献、案例、市场信息等，由各职责部门负责收集和积累。目前正在落实中。 各部门通过电话、QQ、微信等形式与顾客沟通，能够按规定积极沟通协商，不断改进工作中的不足，保持工作顺畅，效果良好。 记录: 内 部 审 核 检 查 表 编号：JL-9.2-05 审核部门 管理层 时间 2016-5-5 条 款 检 查 内 容 检 查 结 果 9.2 9.3 10.1 10.2 本公司是否编制了内审日程安排计划？ 管理评审的目的是什么？公司是否对管理评审做出了规定？ 本部门是如何进行持续改进的？ 经查：编制了内审日程安排计划，目的：确认公司建立并实施的质量管理体系的符合性、有效性、充分性。在认证审核前完成整改。 管理评审是为确保质量管理体系与质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性而对公司的质量管理体系所进行的评价。 我们根据公司的实际情况追加评审的次数，一般情况下，每年搞一次。 通过对不合格品的控制，查找原因，找出问题，提出改进建议。通过数据分析加强生产检验，从而达到持续改进的目的。 记录: 常力 内部审核检查表 编号：JL-9.2-05 审核部门 办公室 时间 2016-5-5 条 款 检 查 内 容 检 查 结 果 7.1.2 7.2 7.3 7.1.3 目前公司岗位人员配置是否充足？本公司是否识别了影响质量管理体系绩效和有效性活动的各类人员的能力？是否对人员能力胜任情况进行了考核？人员安排是否满足要求？ 本公司是否对员工能力组织了培训；对培训的有效性是否进行了评价？抽查。 查特殊工序岗位的培训情况 通过什么方式观察工作态度，询问对以顾客为关注焦点，持续改进等质量管理原则和对质量方针和质量目标的理解来评价员工的质量意识。 基础设施的配备是否到位、生产设备是否建立了台帐、维修是否形成记录？ 查生产现场的工作环境。 人员配备