某公司年度管理体系表单、表格文件大全.doc)-其它制度表格.doc

年度管理体系文件清单R02-00- 序号文件名称文件编号级别归口/编写部门归口管理部门签字管理者代表签字C类文件分发、回收、销毁记录编号：R02-01-序号文件名称文件编号/版本号数量分发回收销毁接收人员签字/日期回收人员签字/日期审批人员签字/日期文件评审记录表编号：R02-02-评审组织部门评审形式会签□ 会议评审□文件编号文 件 名 称R04-02-QA02《集团公司本部环境因素清单》R05-03-QA02《集团公司本部危险源清单》R10-01-《与产品有关要求确定评审表》评审意见部门总体评价管理者代表签字总经理签字文件更改审批表编号：R02-03-文件名称文件编号申请部门更改前内容更改后内容（可另附页）及更改形式更改原因：申请人/日期：更改审核意见：审核签字/日期更改批准意见：批准签字/日期文件、资料、记移交登记表编号：R02-04-序号编 号名 称份数移交/日期接收/日期保存期经手人/日期：公司适用法律法规摘要编号：R04-01-序号适用法规名称摘要备注公司重要环境因素和危险源与法规要求对照表R04-02-序号适用法规名称重要环境因素备注序号适用法规名称重要危险源备注□部门□项目环境因素清单部门： 编号：R05-01-序号环境因素发生地点时态/状态可控制/可施加影响对应管理一般/重要12345制表/日期： 部门负责人/日期：公司重要环境因素评价表 编号：R05-02-序号环境因素发生地点时态/状态相关法规/相关方意见环境影响程度技术、经济、运行是否可采取控制措施重大、一般、轻微专家签字/资格/日期主管部门签字环境管理者代表/日期： 公司总经理/日期：公司重要环境因素控制清单 编号：R05-03-序号重要环境因素/危险源发生地点时态/状态能够控制/能够影响控制方式控制部门主管部门措施、制度、管理方案、应急预案环境管理者代表/日期： 公司总经理/日期：公司重要危险源评价表 编号：R06-01-年度序号危险源发生地点时态/状态相关法规/相关方意见D=LEC风险程度技术、经济、运行是否可采取控制措施重大、一般、轻微专家签字/资格/日期主管部门签字职业健康安全管理者代表/日期： 公司总经理/日期：公司重要危险源控制清单 编号：R06-02-年度序号重要危险源发生地点时态/状态能够控制/能够影响控制方式控制部门主管部门措施、制度、管理方案、应急预案职业健康安全管理者代表/日期： 公司总经理/日期：□质量、□环境、□职业健康安全管理评审计划编号：R08-01-管理评审目的：确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性和充分性。时间：地点：参加人员：评审内容（评审输入要求）：管理方针的适宜性计划目标完成情况（见《管理目标指标方案控制程序》要求）3、合规性评价4、管理体系文件（二级三层次）有效性评价，包括，对法规更新、环境因素和危险源更新、管理方案、应急预案、预防措施的评价）5、培训有效性评价6、管理体系内审的结果7、上次内审、外审、管理评审提出改进的落实8、改进的建议评审会议准备：1、各部门根据评审内容要求准备部门评审报告（会议前3天提交经营计划部）（与前文5.3.2对应）2、经营计划部准备公司管理评审报告初稿，提交管理者代表（会议前1天提交）；3、经营计划部准备会议总结报告初稿，提交总经理。评审会议日程编制/日期：经营计划部主任/日期：审核/日期：批准/日期：□质量、□环境、□职业健康安全管理评审报告编号：R08-02-目的：主要内容：评审日期评审地点参加人员：评审结论：（可另附页）总经理/日期：注：管理评审报告只要包括本格式内容，可不用本格式。CHEC 年度教育培训计划表（R09-01-）批准： 年 月 日 编制 ： 审核： 序号培训对象培训内容培训师资培训时间培训时数培训地点受训人数组织单位培训方式考核方式培训必要性培训费用1　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　4