07年营销部绩效考核.doc

XM饮料有限责任公司 2007年度营销部绩效考核方案 该考核方案包括说明、销售额指标、XG地区考核方式、WH地区考核方式、备注五个部分。 一、说明 1、公司对营销部实行绩效考核制度（如下图） 考核内容 考核周期 举例 财务方面 增加收入 1年 销售目标完成率、销售量（额）增长率、毛利增长率等 减少支出 销售费用比率、费用控制等 客户层面 占有率、客户增长率、保持率、满意度、获利率等 内部业务流程层面 反应时间（送水、投诉处理等）、成本、策略制度、 推出新产品（海洋深层水）等 学习与成长层面 员工满意度、保持率、信息分享、领导能力等 2、本方案仅对销售额完成率进行考核说明，其余部分由总经理对营销部进行考核。 3、公司2007年度销售额基本任务为桶装水180万桶／年、瓶装水130万件／年，公司所有对外销售由营销部承担实施。 二、销售额指标 1、公司根据营销部2007年度销售额总目标以及各区域（渠道）实际情况分解各区域（渠道）2007年销售额指标。各区域（渠道）年度和每月销售额指标由各区域（渠道）人员签名确认，并与该考核方案同时生效， 2、2007年各区域（渠道）销售额指标 总销量 公司07年桶装水销售 单位：桶 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 18.9L纯净水 18.9L矿物质水 11.4L矿物质水 11.4L海洋水 合计 公司07年瓶装水销售 单位：件 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12月 合计 555ml纯净水 335ml纯净水 335ml海洋水 合计 B、销量分解 XG地区桶装水销售 单位：桶 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 18.9L纯净水 18.9L矿物质水 11.4L矿物质水 11.4L海洋水 合计 XG地区瓶装水销售 单位：件 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12月 合计 555ml纯净水 335ml纯净水 335ml海洋水 合计 WH地区桶装水销售 单位：桶 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 合计 18.9L纯净水 18.9L矿物质水 11.4L矿物质水 11.4L海洋水 合计 WH地区瓶装水销售 单位：件 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12月 合计 555ml纯净水 335ml纯净水 335mlHY水 合计 三、XG地区营销绩效考核方式 各区域（渠道）人员考核分每月、每季度和年终考核工资三次 瓶装水 （1）区域分配 区域 1区 2区 3区 4区 5区 6区 负责人 （2）区域计划销量分解