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上航2011年形势任务宣传教育提纲 二〇一 一年 一月 一、东航“十二五”战略指标 信息化建设目标 7 管理模式变革目标 8 专业化产业化发展目标 9 品牌及服务建设目标 6 机队愿景目标 5 网络建设目标 4 生产经营目标 3 安全运行目标 2 总体发展思路和关键发展目标 1 内容 1、总体发展思路和关键发展目标 全面贯彻“安全发展、实现和谐发展、注重稳健发展、推动创新发展、善于借力发展”五大发展理念。 2、安全运行目标 安全管理水平、运营可靠性达到东亚领先水平，杜绝飞行事故；十二五期间，公司主要安全指标，如事故征候万事率、严重差错万时率等，在十一五的基础上下降20%。全面推进SMS建设，完善并充分应用风险评估技术，建立健全安全预警管理机制。 3、生产经营目标 2015年完成运输总周转量218亿吨公里，旅客运输量10805万人次，货邮运输量295万吨，主营业务收入1125.6亿人民币，五年内实现利润总额144.8亿元人民币，资产负债率下降到81.5%。 4、网络建设目标 到2015年，形成以上海为核心枢纽，以昆明、西安为区域枢纽，其它主要基地为重要支撑的中枢网络型运营模式。 5、机队愿景目标 到2015年，公司运输机队规模达到535架，其中客机505架，全货机30架。 6、品牌及服务建设目标 到2015年，产品及服务质量达到SKYTRAX四星评级、关键指标准五星，国内航线服务水平达到行业最佳，国际航线服务水平能与关键对手媲美。 7、信息化建设目标 加快建设满足公司创新产品体系、实现全流程服务、精细化管理以及枢纽运作需要的集成化信息系统，整体达到国内航空运输企业领先水平，部分能力形成核心竞争力。 8、管理模式变革目标 适应公司战略实施的需要，推动组织优化，建立起系统管理、权责明确、机制先进、运行高效的现代航空运输企业管理模式和运行体系。 9、专业化产业化发展目标 机务维修以机体维修能力、飞机附件修理能力、发动机修理能力为主要发展方向，优化重组资源，形成公司利润新增长点； 2012年之前全面建立枢纽运营地面保障能力，MCT时间、短停时间、行李准确率等关键能力居全国领先。 安全生产和经营业绩优异 联合重组效应快速显现 内部管理机制不断完善 二、东航、上航2010年经营业绩情况 保障世博和履行社会责任贡献突出 思想政治工作扎实有效 东航业绩 全力推进重组整合，协同效应不断扩大 始终把住安全根本，安全形势保持平稳 动态产投比大幅提高，经济效益创历史最好水平 服务世博赢得称赞，品牌形象明显提升 内部管理明显加强 努力构建和谐企业 上航业绩 二、东航、上航2010年经营业绩情况 东航2011年“九场硬仗” 安 全 盈 利 枢 纽 入 盟 产 品 改 革 服 务 品 牌 I T 全 力 推 进 文 化 品 牌 建 设 快 速 提 I T 战 略 支 撑 能 力 确 保 实 现 S K Y T R A X 四 星 水 平 圆 满 完 成 岗 级 薪 酬 改 革 大 力 推 进 产 品 体 系 建 设 顺 利 入 盟 增 强 国 际 经 营 能 力 全 面 推 进 枢 纽 建 设 稳 定 强 化 盈 利 能 力 借 助 S M S 提 升 安 全 管 理 水 平 三、东航、上航2011年战略重点 持续推进公司SMS安全体系建设，确保公司安全形势平稳 圆满完成岗级和薪酬改革，营造企业和谐稳定氛围 完成东上机务和运控系统整合，提升安全保障水平 推行精细化管理和成本控制，提升盈利能力 提升服务品牌，实现SKYTRAX四星目标 加快东上基础管理对接，推进东上深度融合 上航2011年“六场硬仗” 三、东航、上航2011年战略重点 安全：杜绝飞行事故；在保证人机安全的前提下，杜绝劫机、炸机事件的发生；杜绝重大航空维修事故和重大航空地面事故；杜绝重大航空危险品运输事故；运输航空事故征候万时率不超过0.12；航空器地面事故征候万架次率不超过0.03。 服务：SKYTRAX评分1-2季度不低于3.9，3-4季度不低于4.1；顾客投诉率不高于0.17。 生产：实现运输总周转量93.4亿吨公里，旅客运输量6112万人次，货邮运输量81.4万吨。 2011年上航安全、服务、生产经营指标 四、上航2011年具体工作要点 1、确保安全形势平稳，提高安全运行品质。 2、继续推进重组整合，不断扩大协同效应。 3、调结构降成本破难题，提高运营效率效益。 4、实现服务升级目标，树好品牌形象。 5、推进改革管理，增强企业内生发展能力。 6、加快企业文化建设，促进和谐企业构建。 五、确保完成上