09管理年自查.doc

项　目 内　容 评　价　标　准 分值 检　查　方　法 自查情况 扣分 得分/奖分 扣分原因 （八）总 务 管 理 (20分) 1、有后勤保障管理组织，规章制度和人员岗位职责。后勤保障服务能坚持以病人为中心的服务理念，满足医疗服务流程需要。水、气、电、物资供应等后勤保障满足医院运行。有节能评估方案。 5 (1)了解后勤为临床服务的工作制度与执行情况，是否做到三通（水通、气通、电通），不发生三漏（漏水、漏电、漏气）。 (2)查后勤员工的质量安全教育情况。 (3)救护车配备齐全、保证医疗、抢救转送病人的需要。 (4)洗衣管理符合规范要求，工衣和病衣、传染病人衣服分开洗涤，防止交叉感染。 （1）已由电工组全面巡查， 未发现三漏现象。 （2）2009年6月25日和2009年 11月11日、12日分别举行了 两次消防安全培训，增强 全院员工的消防意识。 （3） （4）已交由东莞市洋丰清洁服务 有限公司管理，院内洗衣收发室 有管理制度。 2、物资实行定额管理，有健全的采购、验收、入库、发放、报废等制度。 3 现场考察，了解情况。 3、为员工提供餐饮服务，为患者提供营养膳食指导。提供营养配餐和治疗饮食，满足患者治疗需要，保证饮食卫生安全。 3 （1）食堂未开展营养治疗饮食 （2）食堂持有相关的卫生营业 许可证，能确保食品卫生安全。 4、安全保卫组织健全，制度完善，人员、设备、设施满足要求。 3 安全保卫组织健全, 有相关的保安制度（内含： 保安部工作职责、保安权限、 规章制度、检查报告、考核标准、 培训资料、人员架构、应急预案） 5、医院环境整齐、安静、安全，绿化、清洁卫生好，有卫生检查、评比制度，有专人负责。 3 (1)院内无乱搭、乱建、乱堆放杂物；车辆、自行车按规定停放。 (2)院区内标志清晰，病区内设有安静、禁烟的标志。有严格的探视制度。 (3)医院环境清洁卫生，绿化占地面积30%以上。 6、各类工勤人员要接受劳动部门或专业协会相关知识培训。 3 抽查10名工勤人员的相关知识培训证书。 电工已具有相关的知识培训证书 （二）建筑、设备、 设施 安全 (20分) 1、医院基本建设符合规划要求。 3 查卫生行政部门区域规划。 2、建筑符合《综合医院建筑设计规范》。建筑布局体现“以病人为中心”的服务理念，满足医疗服务流程需要。 查医院建筑总体规划、设计图纸。 3、设备、设施安全运行，防止漏电、漏气、漏水等。 5 现场考察了解。 已由电工组全面巡查， 未发现三漏现象。 4、消防通道畅通，无障碍物。消防设备齐全，标志醒目，专人管理，设有消防预警系统。有火灾事故的应急预案并定期演练。遇紧急状态时有与外界通讯联络的可靠方式和安全畅通的疏散路线。 5 考核是否执行《消防法》。要求：消防设备齐全，标志醒目，专人管理，有消防预警系统。现场考察，了解是否达到要求。 1、消防通道畅通，无障碍物。 2、消防设备齐全，标志醒目， 有专人管理，已经设有消防 预警系统。 3、已有火灾事故的应急预案 并做到定期演练。遇紧急状态时 有与外界通讯联络的可靠方式 和安全畅通的疏散路线。 项　目 内　容 评　价　标　准 分值 检　查　方　法 自查情况 　 5、具有双路供电系统和自备发电配送能力，保证手术室、导管室、产房、重症监护病房、急诊科、血液透析室、输血科（血库）等重点部门的用电需要。 4 现场考察，了解情况，是否达到要求。 已具有双路供电系统和自备 发电配送能力，能确保满足 临床用电需要 （三） 危险物品及要害部门安全（20分） 1、建立医用放射性物质、剧毒试剂等危险物品的安全管理制度并认真落实。 6 现场考察。了解危险物品如医用放射源、放射药物、毒性药物、麻醉药品、精神药品等安全管理措施。审批制度，专人保管等。 2、有处理放射事故等意外事件的预案。 4 查资料，了解医院处理放射事故等意外事件预案。 3、加强对放射科、检验科、医用氧舱、同位素室、氧气供应室、危险品仓库、配电室等重要部门的安全管理。 10 现场考察。了解重要部门的安全设施。 已由电工组做好安全管理， 未发现异常情况